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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200380 - SR/PF/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200380 - SR/PF/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2017
Unidade Realizadora da Compra 200380 - SR/PF/AC
Número da Compra 00011/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.661.499/0001-02 - MAIA & PIMENTEL SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Processo 08220.000686/2016-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO (ALOCAÇÃO DE PESSOAL) NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ACRE E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 25/08/2017
Vig. Fim 14/03/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 54.814,43
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 539.250,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/08/2017 00017/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.000686/2016-21 25/08/2017 01/09/2017 248.884,80 1 0,00
30/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/09/2017 A 01/09/2018, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. 01/09/2017 01/09/2018 248.884,80 12 20.740,40
04/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMENTO CONTRATUAL DE 25% DO VALORDO CONTRATO COM A FINALIDADE DE CONTRATAR MAIS02 RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DA SR/PF/AC. 04/04/2018 01/09/2018 31.110,60 1 0,00
24/08/2018 00003/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃONO ÂMBITO DA SR/PF/AC PARA O PERÍODO DE 01/09/2018 A 01/09/2019. 01/09/2018 01/09/2019 311.106,00 12 25.925,50
27/07/2019 00004/2019 Termo Aditivo TEERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2017 CUJOOBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃONO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA SR/PF/AC E SUAS DESCENTRALIZADAS. 01/09/2019 01/09/2020 311.106,00 1 0,00
31/08/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 03(TRÊS) MESES E REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020 E LEI 13.932 DE 2019. 01/09/2020 01/12/2020 82.222,29 1 0,00
30/11/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DERECEPÇÃO POR MAIS DOIS MESES.SR/PF/AC. 02/12/2020 01/02/2021 54.814,43 1 0,00
10/03/2022 00017/2017 Termo de Rescisão A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 14/2018 SR/PF/AC, NOS TERMOS DA LEI E DA CLÁUSULA 1.1 DO TERMO ADITIVO 05/2021-SR/PF/AC, COM EFEITOS A PARTIR DE 15/03/2022. 25/08/2017 14/03/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200380 2021NE000013 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.996,05 0,00 0,00 26.996,05 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2017NE800279 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2018NE800006 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2019NE800122 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2020NE800273 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2019NE800008 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2019NE800037 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2020NE800012 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 20740.4 248884.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.894.172-** CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo