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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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20029/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SECRETARIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
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Processo
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35077/2023
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ADOÇANTE, AÇÚCAR, SUCO INDUSTRIALIZADO) PARA ATENDER A DEMANDAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CONTRATANTE
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Informações Complementares
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AUTORIDADE SIGNATÁRIA: PATRÍCIA HELENA DOS REIS
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Vig. Início
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19/09/2023
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Vig. Fim
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19/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 155.530,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 155.530,62
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Valor Acumulado
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R$ 518.236,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2023
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20029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35077/2023
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19/09/2023
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19/09/2025
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90.388,00
|
1
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90.388,00
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06/09/2024
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30014/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 19/09/25, REAJUSTES DOS PREÇOS A PARTIR DE 01/02/06 E ALTERAÇÃO QUALTATIVA
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19/09/2024
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19/09/2025
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94.475,00
|
1
|
94.475,00
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12/03/2025
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30007/2025
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DO PREÇO ATUALMENTE PRATICADO PARA O ITEM CAFÉ
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12/03/2025
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19/09/2025
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117.095,00
|
1
|
117.095,00
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20/08/2025
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30024/2025
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Termo Aditivo
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EXTENSÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 19 DE SETEMBRO DE 2026 COM REAJUSTE, E ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DO ITEM CAFÉ.
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19/09/2025
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19/09/2026
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152.814,58
|
1
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152.814,58
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12/08/2026
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30038/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 19/09/2027 E REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS A PARTIR DE 01/02/2026
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19/09/2026
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19/09/2027
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155.530,62
|
1
|
155.530,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
1800
|
8.56
|
15408.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1300
|
12
|
15600.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
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2958
|
31.89
|
94330.6200
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
500
|
7.08
|
3540.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
300
|
20.21
|
6063.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
975
|
11.42
|
11134.5000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
825
|
11.46
|
9454.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.100.816-**
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CAROLINA SANTA ROSA NOGUEIRA DA GAMA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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