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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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20029/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SECRETARIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
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Processo
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35077/2023
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ADOÇANTE, AÇÚCAR, SUCO INDUSTRIALIZADO) PARA ATENDER A DEMANDAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CONTRATANTE
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Informações Complementares
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AUTORIDADE SIGNATÁRIA: PATRÍCIA HELENA DOS REIS
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Vig. Início
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19/09/2023
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Vig. Fim
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19/09/2026
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Valor Global
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R$ 152.814,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 152.814,58
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Valor Acumulado
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R$ 90.388,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2023
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20029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35077/2023
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19/09/2023
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19/09/2025
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90.388,00
|
1
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90.388,00
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06/09/2024
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30014/2024
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Termo Aditivo
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EXTENSÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 19/09/2025; REAJUSTE DOS ITENS EM 4,50664% E ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO ITEM 04 (REDISTRIBUIÇÃO DO QUANTITATIVO DO ITEM 4 PARA INCLUSÃO DE TRÊS ITENS DE MERCEARIA)
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19/09/2024
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19/09/2025
|
94.475,00
|
1
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94.475,00
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12/03/2025
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30007/2025
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Termo Aditivo
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REVISÃO DO VALOR DO ITEM CAFÉ
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12/03/2025
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19/09/2026
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19.227,00
|
1
|
19.227,00
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20/08/2025
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30024/2025
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Termo Aditivo
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EXTENSÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 19 DE SETEMBRO DE 2026 COM REAJUSTE, E ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DO ITEM CAFÉ.
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19/09/2025
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19/09/2026
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152.814,58
|
1
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152.814,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
1800
|
8.2
|
14760.0000
|
|
Material
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CAFÉ
|
3086
|
30.53
|
94215.5800
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
500
|
6.78
|
3390.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
300
|
19.35
|
5805.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1300
|
11.49
|
14937.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
975
|
10.93
|
10656.7500
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
825
|
10.97
|
9050.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.100.816-**
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CAROLINA SANTA ROSA NOGUEIRA DA GAMA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
3º Termo Aditivo |
279.41 KB |
20/08/2025 14:48:20 |
|
2º TA |
239.09 KB |
14/03/2025 16:18:15 |
|
1º TA |
1.56 MB |
09/09/2024 14:27:19 |
|
Contrato |
452.51 KB |
05/03/2024 13:18:37 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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