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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200406 - DITEC/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200406 - DITEC/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200406 - DITEC/PF
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 58.752.460/0001-56 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.
Processo 08201.000489/2023-60
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CROMATÓGRAFO LIQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE), MODELO: LC-20A, FABRICANTE: SHIMADZU, INCLUINDO PEÇAS E VALORES DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 30/10/2023
Vig. Fim 29/10/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 305.334,63
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 305.334,63
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2023 00016/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.000489/2023-60 30/10/2023 29/10/2028 305.334,63 1 305.334,63
29/03/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 . 30/10/2023 29/10/2028 305.334,63 1 305.334,63
05/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE AO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I. 30/10/2023 29/10/2028 305.334,63 1 305.334,63
03/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I. 30/10/2023 29/10/2028 305.334,63 1 305.334,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200406 2023NE000160 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2023NE000161 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2025NE000019 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.281,01 0,00 0,00 37.281,01 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2025NE000023 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.186,45 0,00 0,00 4.186,45 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2024NE000025 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.880,00 0,00 0,00 14.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2024NE000026 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.457,23 0,00 567,66 58.889,57 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000012 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000011 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000120 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,14 1.110,14 0,00 13.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000121 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.743,52 0,25 0,00 21.743,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
24424 2024-02-15 08201.000489/2023-60 2024-02-28 14880.00
78854 2024-01-26 08201.000489/2023-60 2024-02-27 49753.66
87943 2024-12-02 08201.000489/2023-60 2024-12-12 9703.57
91796 2025-04-15 08201.000489/2023-60 2025-04-16 31894.46
89109 2025-01-16 08201.000489/2023-60 2025-04-16 5386.55
029627 2025-04-15 08201.000489/2023-60 2025-04-16 13890.00
104219 2026-06-03 08201.000489/2023-60 2026-06-08 21743.27
34910 2026-06-03 08201.000489/2023-60 2026-06-08 13890.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ABSORÇÃO ATÔMICA 5 13890 69450.0000
Serviço MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ABSORÇÃO ATÔMICA 15 5810 87150.0000
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 148734.63 148734.6300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.865.520-** GABRIELE HAMPEL Fiscal Titular
***.758.676-** NATHALIA VALLE SOUZA RODRIGUES Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo