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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.779.013/0001-20 - M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23041.039313/2023-71
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Objeto
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REGISTRAR A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2023
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Vig. Fim
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04/06/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 7.930,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.930,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.930,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039313/2023-71
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25/10/2023
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25/10/2025
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7.930,00
|
1
|
7.930,00
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04/06/2025
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00006/2023
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Termo de Rescisão
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REGISTRAR A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 06/2023/CAMPUS PENEDO
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25/10/2023
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04/06/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152800
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2023NE000119
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L0000P0174N - AGUA MINERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.930,00
|
6.640,44
|
853,80
|
435,76
|
6.640,44
|
6.063,74
|
6.097,48
|
1.396,76
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00000000000000001
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2024-08-28
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23041.039313/2023-71
|
2024-09-03
|
553.00
|
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00000000000000000
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2024-07-25
|
00000.000000/0000-00
|
2024-07-25
|
553.00
|
|
00000000000000003
|
2024-09-05
|
23041.034431/2024-74
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2024-09-19
|
72.00
|
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00000000000000004
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2024-09-23
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00000.000000/0000-00
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2024-09-25
|
553.00
|
|
00000000000000005
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2024-10-24
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00000.000000/0000-00
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2024-10-24
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410.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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700
|
7.9
|
5530.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
200
|
12
|
2400.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.608.154-**
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DAVID GUIMARÃES MARTIN
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.332.344-**
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MAIRA MARQUES DOS SANTOS GOMES
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Fiscal Titular
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***.572.414-**
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RUBENIA MABIA DA SILVA BARBOSA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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