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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158561 - CAMPUS TABATINGA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158561 - CAMPUS TABATINGA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Processo 23443.015825/2023-10
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA OS DESLOCAMENTOS DOS DIRIGENTES E SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM, REITORIA E TODOS OS CAMPIS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2023
Vig. Fim 25/10/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 217.214,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 217.214,92
Valor Acumulado R$ 217.214,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2023 00012/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.015825/2023-10 25/10/2023 25/10/2028 217.214,92 1 217.214,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158561 2024NE000035 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.709,07 0,00 0,00 1.709,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2023NE000069 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.344,90 0,00 4.152,08 11.192,82 0,00 0,00 0,00 4.152,08
158561 2023NE000074 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.473,06 0,00 3.073,76 399,30 0,00 0,00 0,00 3.073,76
158561 2024NE000042 L20RLP01PAN - PROAP/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.335,90 0,00 0,00 1.335,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2024NE000057 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.527,01 3.527,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2024NE000067 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 316,10 316,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2023NE000090 L20RGP1514N - DESPESAS COM EMENDA - TABATINGA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.565,39 0,00 0,00 7.565,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2024NE000005 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.833,46 0,00 509,98 21.323,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2024NE000021 L20RLP01GBN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.419,78 0,00 0,00 1.419,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2025NE000004 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.464,35 0,00 156,42 32.307,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2025NE000031 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.749,71 0,00 0,00 10.749,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2025NE000041 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.400,94 0,00 0,00 27.400,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2026NE000014 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.988,61 0,00 5.384,98 33.603,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2026NE000023 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.937,60 0,00 0,00 27.937,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2026NE000028 L20RLP01PXN - PROEX/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.882,28 0,00 1.427,00 8.455,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158561 2026NE000039 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.073,00 3.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00017207 2026-07-07 23443.015825/2023-10 2026-07-21 6835.39
FT00017206 2026-07-07 23443.015825/2023-10 2026-07-21 1111.00
FT00017360 2026-07-17 23443.015825/2023-10 2026-07-21 6311.06
FAT00017592 2026-08-05 23443.015825/2023-10 2026-08-14 7606.85
FT00017843 2026-09-09 23443.015825/2023-10 2026-09-14 2956.00
FT00017844 2026-09-09 23443.015825/2023-10 2026-09-14 4870.46
FT00016594 2026-06-02 23443.015825/2023-10 2026-06-25 17791.83
FT00016160 2026-05-05 23443.015825/2023-10 2026-06-25 2692.01
FT00010102 2025-03-12 23443.015825/2023-10 2025-04-01 3959.02
FT00009927 2025-02-18 23443.015825/2023-10 2025-03-11 1953.63
FT00010165 2025-03-17 23443.015825/2023-10 2025-04-01 1892.52
FT00010732 2025-05-21 23443.015825/2023-10 2025-06-12 636.04
FT00011691 2025-07-17 23443.015825/2023-10 2025-08-06 14588.97
13348 2025-10-17 23443.015825/2023-10 2025-11-03 26565.35
FT00012205 2025-08-19 23443.015825/2023-10 2025-10-01 1693.69
FT00013683 2025-11-04 23443.015825/2023-10 2025-11-07 4584.86
FT00013684 2025-11-04 23443.015825/2023-10 2025-11-07 2206.26
FT00012799 2025-09-17 23443.015825/2023-10 2025-11-07 7247.85
FT00014177 2025-12-02 23443.015825/2023-10 2025-12-15 4769.31
FT00014256 2025-12-04 23443.015825/2023-10 2025-12-15 517.50
FT00015495 2026-03-19 23443.015825/2023-10 2026-04-10 5369.14
FT00015759 2026-04-06 23443.015825/2023-10 2026-04-10 3413.36
FT00016161 2026-05-05 23443.015825/2023-10 2026-06-25 25677.85
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 70 0.0001 0.0070
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 70 2605.89 182412.3000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 70 0.0001 0.0070
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 70 205.41 14378.7000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 70 0.0001 0.0070
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 70 291.77 20423.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.271.332-** GABRIEL FELIPE DUARTE DOS SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.559.011-** FELIPE JOSE MESCH Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo