|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
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|
Número da Compra
|
00025/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.350.750/0001-47 - MMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
01342.004575/2022-15
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ELUIÇÃO UTILIZADO NA PRODUÇÃO DO GERADOR IPEN-TEC DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN
|
|
Informações Complementares
|
ACRÉSCIMO
|
|
Vig. Início
|
25/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.823.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 485.266,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.718.799,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/10/2023
|
00032/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.004575/2022-15
|
25/10/2023
|
25/10/2024
|
4.324.000,00
|
12
|
360.333,33
|
|
23/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 32/2023 (2146005) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 26/10/2024 ATÉ 25/10/2025, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA DE 4,4247%, CONFORME CLÁUSULA 7, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 4,7057, DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL DO ARTIGO 124, II, D, DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
26/10/2024
|
25/10/2025
|
4.718.800,00
|
12
|
393.233,33
|
|
25/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 4.400 (QUATRO MIL E QUATROCENTAS) UNIDADES DO SISTEMA DE ELUIÇÃO NO VALOR DE R$ 1.104.400,00 (UM MILHÃO, CENTO E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), O QUE EQUIVALE A 23,40% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA B, ARTIGO 125 E ARTIGO 126 DA LEI Nº 14.133/2021
|
25/06/2025
|
25/10/2025
|
5.823.200,00
|
12
|
485.266,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2023NE000549
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.472.000,00
|
0,00
|
736.000,00
|
736.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
736.000,00
|
|
113202
|
2024NE000602
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.606.400,00
|
89.858,00
|
46.987,20
|
1.469.554,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000005
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.556.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.556.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000059
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.852.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.852.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000306
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
792.156,00
|
0,00
|
0,00
|
792.156,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000328
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.542.144,00
|
0,00
|
15.520,46
|
1.526.623,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000525
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
326.300,00
|
21.586,00
|
15.520,46
|
289.193,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3965
|
2024-12-26
|
01342.006382/2024-52
|
2025-01-07
|
276100.00
|
|
3967
|
2024-12-26
|
01342.006380/2024-63
|
2025-01-07
|
276100.00
|
|
3473
|
2023-12-27
|
01342.006827/2023-13
|
2023-12-27
|
253000.00
|
|
3713
|
2024-07-29
|
01342.003808/2024-16
|
2024-08-09
|
230000.00
|
|
3714
|
2024-07-29
|
01342.003810/2024-95
|
2024-08-09
|
230000.00
|
|
3472
|
2023-12-27
|
01342.006827/2023-13
|
2023-12-27
|
253000.00
|
|
3474
|
2023-12-27
|
01342.006827/2023-13
|
2023-12-27
|
230000.00
|
|
3556
|
2024-03-26
|
01342.001524/2024-95
|
2024-04-08
|
253000.00
|
|
3557
|
2024-03-26
|
01342.001524/2024-95
|
2024-04-08
|
253000.00
|
|
3558
|
2024-03-26
|
01342.001524/2024-95
|
2024-04-08
|
230000.00
|
|
3666
|
2024-06-25
|
01342.003144/2024-95
|
2024-07-05
|
230000.00
|
|
3591
|
2024-04-23
|
01342.001963/2024-06
|
2024-04-26
|
253000.00
|
|
3592
|
2024-04-23
|
01342.001963/2024-06
|
2024-04-26
|
253000.00
|
|
3593
|
2024-04-23
|
01342.001963/2024-06
|
2024-04-26
|
230000.00
|
|
3712
|
2024-07-29
|
01342.003798/2024-19
|
2024-08-06
|
230000.00
|
|
3668
|
2024-06-25
|
01342.003144/2024-95
|
2024-07-05
|
230000.00
|
|
3667
|
2024-06-25
|
01342.003144/2024-95
|
2024-07-05
|
230000.00
|
|
3454
|
2023-12-06
|
01342.006412/2023-40
|
2023-12-07
|
253000.00
|
|
3455
|
2023-12-06
|
01342.006412/2023-40
|
2023-12-13
|
253000.00
|
|
3456
|
2023-12-06
|
01342.006412/2023-40
|
2023-12-13
|
230000.00
|
|
3867
|
2024-10-29
|
01342.005385/2024-79
|
2024-11-05
|
251000.00
|
|
3925
|
2024-11-29
|
01342.005994/2024-28
|
2024-12-17
|
276100.00
|
|
3868
|
2024-10-29
|
01342.005386/2024-13
|
2024-11-05
|
211342.00
|
|
3866
|
2024-10-29
|
01342.005384/2024-24
|
2024-11-05
|
251000.00
|
|
3923
|
2024-11-29
|
01342.005991/2024-94
|
2024-12-17
|
251000.00
|
|
3924
|
2024-11-29
|
01342.005992/2024-39
|
2024-12-17
|
251000.00
|
|
3934
|
2024-12-05
|
01342.006094/2024-06
|
2024-12-17
|
25100.00
|
|
3968
|
2024-12-26
|
01342.006381/2024-16
|
2025-01-07
|
251000.00
|
|
4104
|
2025-03-26
|
01342.001328/2025-00
|
2025-03-28
|
310236.00
|
|
4212
|
2025-05-28
|
01342.002114/2025-42
|
2025-06-06
|
276100.00
|
|
4213
|
2025-05-28
|
01342.002115/2025-97
|
2025-06-06
|
276100.00
|
|
4214
|
2025-05-28
|
01342.002116/2025-31
|
2025-06-06
|
239956.00
|
|
4318
|
2025-07-30
|
01342.002984/2025-11
|
2025-08-14
|
251000.00
|
|
4315
|
2025-07-30
|
01342.002981/2025-88
|
2025-08-14
|
11044.00
|
|
4106
|
2025-03-26
|
01342.001326/2025-11
|
2025-03-28
|
222386.00
|
|
4316
|
2025-07-30
|
01342.002982/2025-22
|
2025-08-14
|
251000.00
|
|
4317
|
2025-07-30
|
01342.002983/2025-77
|
2025-08-14
|
251000.00
|
|
4105
|
2025-03-26
|
01342.001329/2025-46
|
2025-03-28
|
310236.00
|
|
4404
|
2025-09-23
|
01342.003942/2025-06
|
2025-10-06
|
276100.00
|
|
4405
|
2025-09-23
|
01342.003943/2025-42
|
2025-10-06
|
276100.00
|
|
4526
|
2025-11-26
|
01342.004866/2025-48
|
2025-12-02
|
265307.00
|
|
4525
|
2025-11-26
|
01342.004865/2025-01
|
2025-12-03
|
265307.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MATERIAL LABORATÓRIO
|
23200
|
251
|
5823200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.358-**
|
JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB
|
Fiscal Titular
|
|
***.090.118-**
|
BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
