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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160322 - H C EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160322 - H C EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160322 - H C EX
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Número da Compra
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00082/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.743.941/0001-53 - MARIO PASTORE 90727762753
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Processo
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94/2021
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CESSÃO DE USO FÍSICO, A TÍTULO ONEROSO, DO IMÓVEL, DE UMA ÁREA, MEDINDO 13M² (TREZE METROS QUADRADOS), LOCALIZADA NO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO, RUA FRANCISCO MANOEL, 126 – BENFICA, RIO DE JANEIRO/RJ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BANCA DE JORNAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2023
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 117.772,80
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 4.907,20
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Valor Acumulado
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R$ 241.688,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2022
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00086/2022
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 94/2021
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01/10/2023
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01/10/2024
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13.440,00
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1
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13.440,00
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21/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR ATUAL DE CONTRATAGDO.
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01/10/2023
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01/10/2026
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12.897,36
|
1
|
12.897,36
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08/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAGDO DO PRAZO DE VIGÉNCIA DO CONTRATO ORIGINAL,
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02/10/2024
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01/10/2026
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117.772,80
|
24
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4.907,20
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04/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS
01 (UM) ANO, A PARTIR DE 02/10/2026 ATÉ 01/10/2027
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02/10/2026
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01/10/2027
|
117.772,80
|
24
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4.907,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRO
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24
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4907.2
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117772.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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