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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194029 - XAVANTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 194029 - XAVANTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2017
Unidade Realizadora da Compra 194029 - XAVANTE
Número da Compra 00012/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 11.840.992/0001-81 - FLAVIO GARCIA FERREIRA
Processo 08746.000003/2017-98
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA FIBRA ÓPTICA, COM VELOCIDA DE 10 MBPS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A CR DE XAVANTE.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2017
Vig. Fim 01/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.648,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 554,00
Valor Acumulado R$ 26.991,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2017 00065/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000003/2017-98 01/08/2017 01/08/2018 7.047,00 1 7.047,00
21/06/2018 00001/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - DO CONTRATO Nº 65/2017, COM A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/08/2018. 01/08/2018 01/08/2019 6.648,00 12 554,00
20/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL). 01/08/2019 01/08/2020 6.648,00 12 554,00
16/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) DO CONTRATO Nº 65/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. 01/08/2020 01/08/2021 6.648,00 1 0,00
08/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO Nº 04/2021 AO CONTRATO Nº 65/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO. 01/08/2021 01/08/2022 6.648,00 12 554,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194029 2021NE000032 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.648,00 0,00 0,00 6.094,00 554,00 0,00 0,00 554,00
194029 2017NE800262 FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2017NE800263 FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2018NE800021 FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2019NE800093 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2020NE800026 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2019NE800021 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194029 2022NE000028 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.432,00 0,00 0,00 4.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3.857 2021-08-02 08746.000018/2021-32 2021-08-02 554.00
041 2021-02-03 08746.000018/2021-32 2021-02-17 554.00
066 SÉRIE 001 2021-03-04 08746.000018/2021-32 2021-03-10 554.00
0003054 2021-04-03 08746.000018/2021-32 2021-04-19 554.00
3261 2021-05-03 08746.000018/2021-32 2021-05-11 554.00
03456 SERIE 01 2021-06-02 08746.000003/2017-98 2021-06-08 554.00
003654 2021-07-01 08746.000003/2017-98 2021-07-07 554.00
04.074 2021-09-02 08746.000018/2021-32 2021-09-23 554.00
004292 2021-10-02 08746.000018/2021-32 2021-10-08 554.00
004492 2021-11-03 08746.000018/2021-32 2021-12-01 554.00
0251 2022-02-17 08746.000018/2021-32 2022-02-21 554.00
04694 2021-12-02 08746.000018/2021-32 2021-12-10 554.00
0111 2022-01-05 08746.000018/2021-32 2022-01-10 554.00
4779 2022-03-28 08746.000013/2022-91 2022-03-29 554.00
4785 2022-04-07 08746.000013/2022-91 2022-04-07 554.00
4831 2022-05-14 08746.000013/2022-91 2022-05-15 554.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 0 0.0000
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 554 6648.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.672.218-** LEONOR ANTONIO DE FREITAS Gestor
***.013.831-** ROSIMEIRE OTAVIANO DA SILVA Gestor Substituto
***.110.731-** JULIANA RIBEIRO TAVARES Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 4° Termo Aditivo 707.48 KB 09/03/2023 10:53:03
4° Termo Aditivo 162.11 KB 09/03/2023 10:52:11
Extrato do 3° Termo Aditivo 705.16 KB 09/03/2023 10:51:51
3° Termo Aditivo 166.97 KB 09/03/2023 10:51:36
Extrato do 2° Termo Aditivo 2.85 MB 09/03/2023 10:51:20
2° Termo Aditivo 166.07 KB 09/03/2023 10:51:03
Extrato do 1° Termo Aditivo 206.29 KB 09/03/2023 10:50:45
1° Termo Aditivo 548.85 KB 09/03/2023 10:50:24
Extrato do Contrato 65/2017 106.13 KB 09/03/2023 10:50:07
Contrato 65/2017 15.25 MB 09/03/2023 10:49:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo