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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120039 - GAP RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120039 - GAP RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120039 - GAP RJ
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Número da Compra
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00077/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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PAME
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.614.329/0001-57 - SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA
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Processo
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67246.006007/2022-47
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO E UNIDADES APOIADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 077/GAP-RJ/2022.ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2023
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Vig. Fim
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15/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 465.688,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 465.688,00
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Valor Acumulado
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R$ 465.688,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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00034/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67246.006007/2022-47
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17/10/2023
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15/12/2023
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465.688,00
|
1
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465.688,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120039
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2023NE001710
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FCEA04ADM05 - PROJETOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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465.688,00
|
465.688,00
|
0,00
|
0,00
|
465.688,00
|
0,00
|
0,00
|
465.688,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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1
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24700
|
24700.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
6
|
1100
|
6600.0000
|
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
40
|
1890
|
75600.0000
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
1
|
78000
|
78000.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
12
|
995
|
11940.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
192
|
344
|
66048.0000
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Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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12
|
16900
|
202800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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