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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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762400 - E.NAVAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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762400 - E.NAVAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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762400 - E.NAVAL
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.478.865/0001-29 - DUTRA SOLUCOES ELETRICAS LTDA
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Processo
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63099.002939/2023-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DA CASA DE MÁQUINAS DO PARQUE AQUÁTICO DA ESCOLA NAVAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2023
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Vig. Fim
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23/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 96.286,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 96.286,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63099.002939/2023-81
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20/10/2023
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23/04/2024
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82.886,00
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1
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82.886,00
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11/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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CONSIDERANDO OS MOTIVOS EXPOSTOS PELO PARECER TÉCNICO N° 16-10/2023 DECIDIU-SE
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, AUMENTANDO O SEU VALOR. TAL ALTERAÇÃO SE
BASEIA NO PRECONIZADO PELA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, QUE PREVÊ QUE A CONTRATADA É OBRIGADA A
ACEITAR, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, OS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES QUE SE FIZEREM
NECESSÁRIOS, ATÉ O LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO,
CONFORME PRECONIZADO NO ART. 124 DA LEI Nº 14.133/2021.
DITO ISTO, A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
“3.CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, COM O AUMENTO DE R$ 13.400,00 (TREZE MIL E
QUATROCENTOS REAIS), QUE REPRESENTA 16,16% DO VALOR DO CONTRATO INICIAL, PASSA A SER DE R$
96.286,00 (NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)."
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11/12/2023
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23/04/2024
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96.286,00
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1
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96.286,00
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18/10/2026
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00019/2023
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Termo de Encerramento
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20/10/2023
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23/04/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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762400
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2023NE000459
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Z4C3SLD01B4 - SOBRAS LICITAS - DGOM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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96.286,00
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0,00
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0,00
|
96.286,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
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1
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47745
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47745.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
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1
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8000
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8000.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
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1
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25400
|
25400.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
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1
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15141
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15141.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.438.717-**
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KAMILLA CANDIDA CORDEIRO DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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