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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 781360 - CPMCAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 781360 - CPMCAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 781360 - CPMCAE
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 781360 781361 781362
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 44.637.129/0001-80 - SAUDI ENGENHARIA LTDA
Processo 63222.000401/2023-70
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA AS EMBARCAÇÕES DA CPM, DELCFRIO E AGSJBARRA BEM COMO DE OUTROS MEIOS DA MARINHA DO BRASIL, QUANDO UTILIZADOS EM MISSÃO EM SUA JURISDIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2023
Vig. Fim 03/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 670.900,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 670.900,00
Valor Acumulado R$ 10.063.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63222.000401/2023-70 01/11/2023 31/10/2024 1.341.800,00 2 670.900,00
01/11/2024 00002/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE EMBARCAÇÕES DA CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAÉ, DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM CABO FRIO E AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO JOÃO DA BARRA. 02/11/2025 03/11/2026 670.900,00 1 670.900,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
781360 2024NE000069 L458011Z2KX - MANUTENCAO DE EMBARCACOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781360 2023NE000259 L458011Z6KX - MANUTENCAO DE EMBARCACOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.820,02 0,00 0,00 1.820,02 0,00 0,00 0,00 0,00
781360 2024NE000080 L458011Z2KX - MANUTENCAO DE EMBARCACOES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.742,00 0,00 0,00 8.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781360 2024NE000081 L458011Z2KX - MANUTENCAO DE EMBARCACOES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.630,00 0,00 0,00 8.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781360 2024NE000084 L458011Z2KX - MANUTENCAO DE EMBARCACOES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.860,00 0,00 0,00 34.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781360 2025NE000020 L45801EZ2KX - REGISTRO E FISCALIZACAO DE EMBARCACOES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.501,67 0,00 0,00 17.501,67 0,00 0,00 0,00 0,00
781360 2025NE000040 L45801EZ2KX - REGISTRO E FISCALIZACAO DE EMBARCACOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.971,50 0,00 0,00 1.971,50 0,00 0,00 0,00 0,00
781360 2025NE000268 L45801EZ1S3 - REGISTRO E FISCALIZACAO DE EMBARCACOES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.090,00 6.090,00 0,00 0,00 6.090,00 0,00 0,00 6.090,00
781360 2026NE000002 L458DV0Z1B4 - DESPESAS VARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.155,40 0,00 0,00 25.155,40 0,00 0,00 0,00 0,00
781360 2026NE000032 L45801EZ1B4 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE EMBARCACOES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES (ESTRUTURAL E FUNCIONAL) 12 55908.333333333 670900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo