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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00019/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00065/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
SERVIÇOS CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
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02.083.419/0001-80 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23414.003128/2023-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFNMG - CAMPUS AVANÇADO JANAÚBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/10/2023
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Vig. Fim
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27/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 34.285,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.285,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 239.999,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003128/2023-63
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26/10/2023
|
26/04/2026
|
34.285,68
|
1
|
34.285,68
|
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23/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6 MESES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFNMG - CAMPUS JANAÚBA.
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27/04/2026
|
27/10/2026
|
34.285,68
|
1
|
34.285,68
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2025NE000071
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.714,20
|
1.135,35
|
137,86
|
12.440,99
|
1.135,35
|
137,67
|
137,67
|
1.135,54
|
|
158121
|
2024NE000082
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.571,35
|
3.404,90
|
0,00
|
10.166,45
|
4.528,30
|
1.123,40
|
2.246,80
|
2.281,50
|
|
158121
|
2023NE000363
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.285,71
|
1.323,83
|
0,00
|
961,88
|
1.323,83
|
420,59
|
505,94
|
817,89
|
|
158121
|
2026NE000097
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.428,50
|
1.141,49
|
0,00
|
10.287,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
552
|
2026-07-07
|
23414.003128/2023-63
|
2026-08-18
|
1198.69
|
|
636
|
2026-08-04
|
23414.003128/2023-63
|
2026-08-18
|
1205.98
|
|
743
|
2026-09-03
|
23414.003128/2023-63
|
2026-09-04
|
1991.09
|
|
881
|
2026-10-15
|
23414.003128/2023-63
|
2026-10-15
|
2299.41
|
|
NFS-E 2025/6873
|
2025-01-10
|
23414.003128/2023-63
|
2025-01-13
|
750.03
|
|
2024/6798
|
2024-12-17
|
23414.003128/2023-63
|
2025-01-10
|
1531.47
|
|
6941
|
2025-02-05
|
23414.003128/2023-63
|
2025-02-25
|
885.29
|
|
7036
|
2025-03-11
|
23414.003128/2023-63
|
2025-03-11
|
889.80
|
|
7109
|
2025-04-02
|
23414.003128/2023-63
|
2025-04-14
|
750.03
|
|
7583
|
2025-09-03
|
23414.003128/2023-63
|
2025-09-09
|
1339.75
|
|
7253
|
2025-05-13
|
23414.003128/2023-63
|
2025-05-16
|
865.66
|
|
7305
|
2025-06-03
|
23414.003128/2023-63
|
2025-06-10
|
1527.37
|
|
7675
|
2025-10-06
|
23414.003128/2023-63
|
2025-10-14
|
1633.97
|
|
7393
|
2025-07-02
|
23414.003128/2023-63
|
2025-07-07
|
977.01
|
|
7502
|
2025-08-06
|
23414.003128/2023-63
|
2025-08-13
|
973.85
|
|
7773
|
2025-11-06
|
23414.003128/2023-63
|
2025-11-11
|
1277.26
|
|
295
|
2026-04-08
|
23414.003128/2023-63
|
2026-04-13
|
1566.34
|
|
NFS-E 7834
|
2025-12-03
|
23414.003128/2023-63
|
2025-12-05
|
1458.86
|
|
09
|
2026-01-06
|
23414.003128/2023-63
|
2026-01-13
|
997.68
|
|
104
|
2026-02-05
|
23414.003128/2023-63
|
2026-02-10
|
750.02
|
|
187
|
2026-03-05
|
23414.003128/2023-63
|
2026-03-09
|
796.36
|
|
389
|
2026-05-12
|
23414.003128/2023-63
|
2026-05-15
|
897.89
|
|
477
|
2026-06-09
|
23414.003128/2023-63
|
2026-06-16
|
1880.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
210000
|
0.099
|
20790.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
138000
|
0.0792
|
10929.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2160
|
0.792
|
1710.7200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1440
|
0.594
|
855.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.508.936-**
|
DANIELA FRANCINE SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.915.056-**
|
VÍTOR ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.145.156-**
|
VIVIANE MANGABEIRA ORMUNDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.697.516-**
|
ANDREIA DE CÁSSIA ALVES RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
01/2026 |
331.92 KB |
23/04/2026 15:20:24 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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