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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.927.849/0001-64 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA
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Processo
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23060.001669/2023-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE GERÊNCIA E SEGURANÇA DE REDE NGFW, ENGLOBANDO O FORNECIMENTO DE TODO HARDWARE, SOFTWARE, SUBSCRIÇÕES, SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2023
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Vig. Fim
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24/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 788.690,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 788.690,08
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Valor Acumulado
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R$ 788.690,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001669/2023-12
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24/10/2023
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24/10/2028
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788.690,08
|
1
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788.690,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2023NE000432
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LPP02P3507N - CONSOLIDREDFEDERAL - RECURSOS DIGITAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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630.072,26
|
0,00
|
0,00
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630.072,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158134
|
2023NE000431
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VOINVN0100N - OUTROS INVESTIMENTOS ADM EXCETO TIVEREM PI EX
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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158.617,82
|
0,00
|
0,00
|
158.617,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
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1
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630072.26
|
630072.2600
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
158617.82
|
158617.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.629.515-**
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DEMAIR DE SA RAMOS
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Gestor
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***.743.735-**
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JEFFERSON GONZAGA DOS SANTOS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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