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Órgão 30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200323 - DEPEN/DISPF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2017
Unidade Realizadora da Compra 200333 - DEPEN
Número da Compra 00016/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 08016.002401/2017-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO-STFC, DEFINIDO PELO PLANO GERAL DE OUTORGAS-PGO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2017
Vig. Fim 23/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 93.743,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 93.743,26
Valor Acumulado R$ 468.716,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2017 00041/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.002401/2017-93 23/10/2017 22/10/2018 93.743,26 1 93.743,26
27/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTATIVO - STFC, DEFINIDO PELO PLANO GERAL DE OUTORGAS - PGO. 23/10/2018 22/10/2019 93.743,26 1 93.743,26
22/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23/10/2019 A 23/10/2020. 23/10/2019 23/10/2020 93.743,26 1 93.743,26
29/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23/10/2020 A 23/10/2021, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 23/10/2020 23/10/2021 93.743,26 1 93.743,26
03/09/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23/10/2021 ATÉ 23/10/2022, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 23/10/2021 23/10/2022 93.743,26 1 93.743,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200600 2021NE000011 DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.646,17 0,00 0,00 37.941,13 3.381,11 0,00 0,00 3.381,11
200323 2017NE800192 DP999020WSG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT.DIVERSOS/DISPF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200600 2018NE800134 DP999020WS0 - AQUISICOES E CONTRATOS CONT.DIVERSOS/PFCG/MS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200600 2019NE800016 DP999020WCG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFCG/MS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200600 2019NE800037 DP9990200GG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200600 2020NE800020 DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200600 2021NE000009 DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200600 2022NE000015 DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.022,18 0,00 0,00 28.976,04 2.424,21 0,00 0,00 2.424,21
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1 1351 1351.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 900.98 10811.7600
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 50 600.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12091.4286 0.42 5078.4000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 102465 0.02 2049.3000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 41768.6301 0.73 30491.1000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12073.5484 0.31 3742.8000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12000 0.48 5760.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12191.5789 0.57 6949.2000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 13800 0.79 10902.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 13883.8318 1.07 14855.7000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 360 0.4 144.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 360 0.4 144.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 360 0.4 144.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 360 0.4 144.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 360 0.4 144.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 360 0.4 144.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 360 0.4 144.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 360 0.4 144.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.316.070-** UMBERTO ALEXANDRE ALBRECHT Fiscal Administrativo
***.170.501-** VÍTOR OLIVEIRA ORTIZ Gestor
***.945.899-** DOUGLAS RAMON EFFTING Fiscal Administrativo Substituto
***.454.998-** RICARDO PANDINI Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo