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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Número da Compra
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00054/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital/...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.452.240/0001-55 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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23538.008800/2023-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP/UFMS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/10/2023
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Vig. Fim
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26/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 315.620,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 315.620,00
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Valor Acumulado
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R$ 315.620,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2023
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00029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.008800/2023-19
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26/10/2023
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26/10/2024
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315.620,00
|
1
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315.620,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155124
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2023NE002296
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ADRT1I0TT62 - ADRT1I0TT62
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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305.620,00
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0,00
|
0,00
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305.620,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155124
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2023NE002297
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ADDR0I0TT62 - ADDR0I0TT62
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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10.000,00
|
0,00
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0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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2
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152810
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305620.0000
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Serviço
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TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
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4
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2500
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10000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.846.101-**
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CHRISTIAN FERRAZ PINTO PACHECO
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Gestor
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***.532.931-**
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JEAN CARLO HEEMANN
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Gestor Substituto
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***.890.501-**
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ALAN MASSAHARO AGUNI
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Fiscal Técnico
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***.227.501-**
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LUIS CARLOS CAMPANER
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Fiscal Técnico Substituto
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***.324.011-**
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MARCIO ANDREI. OLIVEIRA SANTOS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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