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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158300 |
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00159/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23221.000193/2023-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM NÃO CONTINUADO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/10/2023
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Vig. Fim
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26/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.500,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 375,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2023
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00159/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000193/2023-02
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26/10/2023
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26/10/2024
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4.500,00
|
12
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375,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158300
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2024NE000049
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J2994P23CMJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.625,00
|
1.838,75
|
19,56
|
766,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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60000009-1/1
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2024-06-18
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23221.000193/2023-02
|
2024-06-25
|
277.50
|
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60000010-1/1
|
2024-07-04
|
23221.000193/2023-02
|
2024-07-10
|
277.50
|
|
60000011-1/1
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2024-07-22
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23221.000193/2023-02
|
2024-08-02
|
277.75
|
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60.000012 - 1/1
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2024-09-09
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23221.000193/2023-02
|
2024-09-20
|
277.75
|
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60.000014 - 1/1
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2024-10-29
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23221.000193/2023-02
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2024-11-01
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277.75
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60.000013 - 1-1
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2024-10-24
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23221.000193/2023-02
|
2024-10-25
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277.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CORRETAGEM - SEGURO
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1500
|
0.25
|
4500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.002.411-**
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VERA FERREIRA SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.611.221-**
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DHYELLEN MARCIA ALVES DA CUNHA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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