|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160050 - HGEF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160050 - HGEF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
167050 - HGEF
|
|
Número da Compra
|
00018/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Credenciamento
|
|
Categoria
|
Serviços de Saúde
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.648.971/0001-27 - F A F DIAS & CIA LTDA
|
|
Processo
|
64579012555202094
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO EXÉRCITO (SSEX), NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 250.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 250.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2020
|
00031/2020
|
Credenciamento
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64579012555202094
|
31/12/2020
|
31/12/2025
|
250.000,00
|
1
|
250.000,00
|
|
31/12/2025
|
00031/2020
|
Termo de Rescisão
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE RESCISÃO É A CONSENSUAL EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, PELO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
31/12/2020
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00031/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
31/12/2020
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OFTALMOLOGIA - TERAPIA
|
1
|
250000
|
250000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.783.583-**
|
JOSE WILLIAM CARLOS GURGEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
