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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.804.108/0001-11 - SAP DISTRIBUIDORA E SOLUCOES DESCARTAVEIS LTDA
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Processo
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23051.010335/2023-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/10/2023
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Vig. Fim
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18/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 116.241,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 116.241,20
|
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Valor Acumulado
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R$ 116.241,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.010335/2023-71
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18/10/2023
|
18/10/2024
|
116.241,20
|
1
|
116.241,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158481
|
2024NE000027
|
L2994P23TUN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
31.946,40
|
31.946,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158481
|
2023NE000038
|
L2994P23TUN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
31.989,20
|
20.682,60
|
0,00
|
11.306,60
|
25.537,12
|
4.854,52
|
4.854,52
|
15.828,08
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.529
|
2025-01-17
|
23051.010335/2023-71
|
2025-01-24
|
4099.00
|
|
000.000.557
|
2025-04-08
|
23051.010335/2023-71
|
2025-04-14
|
755.52
|
|
000.000.558
|
2025-04-08
|
23051.010335/2023-71
|
2025-04-14
|
3902.21
|
|
565
|
2025-05-05
|
23051.002550/2025-61
|
2025-05-28
|
2608.20
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VINAGRE
|
700
|
2.64
|
1848.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
100
|
2.52
|
252.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
160
|
10.5
|
1680.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
40
|
27.82
|
1112.8000
|
|
Material
|
SACO
|
50
|
27.82
|
1391.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
150
|
6.38
|
957.0000
|
|
Material
|
CLORO ALVEJANTE
|
300
|
2.59
|
777.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
30
|
4.96
|
148.8000
|
|
Material
|
ARROZ
|
12000
|
6.21
|
74520.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
8.14
|
1628.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
8.26
|
1652.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
600
|
0.72
|
432.0000
|
|
Material
|
FEIJÃO
|
900
|
6.22
|
5598.0000
|
|
Material
|
FEIJÃO
|
700
|
5.56
|
3892.0000
|
|
Material
|
FEIJÃO
|
900
|
8.26
|
7434.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
60
|
5.56
|
333.6000
|
|
Material
|
OLEO COMESTIVEL
|
1500
|
8.39
|
12585.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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