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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00159/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00035/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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05.370.798/0001-87 - ELEVASYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA
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Processo
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23419.004043/2023-52
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS ELEVADORES DA REITORIA DO IFRS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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|
Vig. Fim
|
01/11/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 21.228,00
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.769,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 21.228,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2023
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00159/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.004043/2023-52
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01/11/2023
|
01/11/2024
|
21.228,00
|
12
|
1.769,00
|
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10/09/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 159/2023, CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO” E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI 14.133/21, COM INÍCIO NA DATA DE 01/11/2024 E TÉRMINO EM 01/11/2025.
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01/11/2024
|
01/11/2025
|
21.228,00
|
12
|
1.769,00
|
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13/10/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 159/2023, CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO” E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI 14.133/21, COM INÍCIO NA DATA DE 01/11/2025 E TÉRMINO EM 01/11/2026.
|
01/11/2025
|
01/11/2026
|
21.228,00
|
12
|
1.769,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2023NE000270
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.538,00
|
1.769,00
|
0,00
|
1.769,00
|
1.769,00
|
0,00
|
0,00
|
1.769,00
|
|
158141
|
2024NE000370
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.769,00
|
1.769,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2025NE000178
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.690,00
|
0,00
|
0,00
|
17.690,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2026NE000139
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.921,00
|
3.538,00
|
0,00
|
12.383,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18442
|
2026-07-01
|
23419.004043/2023-52
|
2026-07-13
|
1769.00
|
|
18676
|
2026-08-01
|
23419.004043/2023-52
|
2026-08-06
|
1769.00
|
|
19109
|
2026-10-01
|
23419.004043/2023-52
|
2026-10-07
|
1769.00
|
|
18888
|
2026-09-01
|
23419.004043/2023-52
|
2026-09-08
|
1769.00
|
|
15950
|
2025-07-01
|
23419.004043/2023-52
|
2025-07-03
|
1769.00
|
|
15247
|
2025-03-01
|
23419.004043/2023-52
|
2025-03-10
|
1769.00
|
|
14833
|
2025-01-01
|
23419.004043/2023-52
|
2025-01-22
|
1769.00
|
|
15086
|
2025-02-01
|
23419.004043/2023-52
|
2025-02-14
|
1769.00
|
|
15457
|
2025-04-01
|
23419.004043/2023-52
|
2025-04-07
|
1769.00
|
|
15612
|
2025-05-01
|
23419.004043/2023-52
|
2025-05-12
|
1769.00
|
|
15816
|
2025-06-02
|
23419.004043/2023-52
|
2025-06-04
|
1769.00
|
|
16114
|
2025-08-01
|
23419.004043/2023-52
|
2025-08-11
|
1769.00
|
|
16323
|
2025-09-01
|
23419.004043/2023-52
|
2025-09-12
|
1769.00
|
|
16553
|
2025-10-01
|
23419.004043/2023-52
|
2025-10-13
|
1769.00
|
|
16759
|
2025-11-01
|
23419.004043/2023-52
|
2025-11-06
|
1769.00
|
|
16939
|
2025-12-01
|
23419.004043/2023-52
|
2025-12-04
|
1769.00
|
|
17271
|
2026-01-06
|
23419.004043/2023-52
|
2026-01-19
|
1769.00
|
|
17359
|
2026-02-01
|
23419.004043/2023-52
|
2026-02-10
|
1769.00
|
|
17606
|
2026-03-01
|
23419.004043/2023-52
|
2026-03-10
|
1769.00
|
|
17787
|
2026-04-01
|
23419.004043/2023-52
|
2026-04-17
|
1769.00
|
|
18006
|
2026-05-01
|
23419.004043/2023-52
|
2026-05-05
|
1769.00
|
|
18267
|
2026-06-01
|
23419.004043/2023-52
|
2026-06-16
|
1769.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
659
|
7908.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
740
|
8880.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
370
|
4440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.477.000-**
|
CARLOS ANDRÉ SCWEITZER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.559.620-**
|
MICHEL LIMA LEVIEN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.249.840-**
|
QUEILA TOMIELO DE CAMARGO
|
Gestor
|
|
***.901.490-**
|
Rafael Kirchhof Ferret
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
