|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170214 - SRA/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170214 - SRA/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170214 - SRA/PA
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
GRTB/MBA, PSFN/MBA E PSFN/SANTARÉM/PA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.371.652/0001-60 - ADRIANO S MEDEIROS
|
|
Processo
|
10280.100234/2023-13
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE CAFÉ, MARCA ODEBRECHT, COM ENTREGA PARCELADA, QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA GRTB/MBA, PSFN/MBA E PSFN/SANTARÉM/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 15.660,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.305,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.201,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2023
|
00023/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100234/2023-13
|
24/10/2023
|
23/10/2024
|
8.272,00
|
12
|
689,33
|
|
14/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS PARA OS FORNECIMENTOS DE 470 PACOTES DE CAFÉ DE 500 GRAMAS, MARCA ODEBRECHT, PARA ATENDER GRTB/MBA, PSFN/MBA E PSFN/SANTARÉM/PA, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DO IPCA/IBGE (4,2376%), NO PERÍODO DE 09/2023 A 08/2024, DOC. SEI 45143011, E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, DOC. SEI 38132465.
|
24/10/2023
|
23/10/2024
|
8.624,50
|
12
|
718,71
|
|
17/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/10/2024 ATÉ 23/10/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
24/10/2024
|
23/10/2025
|
8.624,50
|
12
|
718,71
|
|
15/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº
23/2023, NOS TERMOS DO ART. 124, II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133/2021.
|
15/10/2025
|
23/10/2025
|
15.660,40
|
12
|
1.305,03
|
|
17/10/2026
|
00023/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
24/10/2023
|
23/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170214
|
2023NE000258
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.520,20
|
0,20
|
0,00
|
3.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2024NE000289
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.112,00
|
0,00
|
0,00
|
2.112,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2025NE000154
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.760,00
|
0,00
|
0,00
|
1.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2024NE000123
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.112,00
|
0,00
|
0,00
|
2.112,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2023NE000259
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.004,80
|
1.004,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2025NE000157
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.741,74
|
0,00
|
0,00
|
6.741,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
037
|
2023-12-06
|
10280.100234/2023-13
|
2023-12-12
|
3520.00
|
|
047
|
2024-02-27
|
10280.100234/2023-13
|
2024-03-01
|
1056.00
|
|
082
|
2025-06-27
|
10280.000411/2025-16
|
2025-06-30
|
422.05
|
|
077
|
2024-11-19
|
10280.000082/2025-11
|
2025-02-05
|
1760.00
|
|
076
|
2024-11-06
|
10280.000730/2024-41
|
2024-11-07
|
2112.00
|
|
048
|
2024-02-27
|
10280.100234/2023-13
|
2024-03-12
|
1056.00
|
|
081
|
2025-06-02
|
10280.000383/2025-37
|
2025-06-30
|
422.05
|
|
089
|
2025-11-05
|
10280.000723/2025-20
|
2025-11-10
|
2665.60
|
|
088
|
2025-11-05
|
10280.000723/2025-20
|
2025-11-10
|
3232.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
150
|
33.32
|
4998.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
320
|
33.32
|
10662.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.400.863-**
|
ADRIANO SANTOS MEDEIROS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.572-**
|
ROSALVA CALDAS DE FREITAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
