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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160518 - B AV T
Unidade Gestora Origem do Contrato 160518 - B AV T
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 10027/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160518 - B AV T
Número da Compra 00035/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.220.264/0001-49 - TRANSCOURIER LTDA.
Processo 64146.004534/2023-38
Objeto SERVIÇOS DE COLETA E REMESSA DE ENCOMENDAS E CARGAS POR VIA AÉREA, COM SEGURO OBRIGATÓRIO, NO SISTEMA “PORTA A PORTA”, DE ACORDO COM A NECESSIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER E DAR SUPORTE ÀS NECESSIDADES E ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES REALIZADAS PELA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO.
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2023
Vig. Fim 23/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 223.309,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 223.309,94
Valor Acumulado R$ 5.449.514,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2023 10027/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64146.004534/2023-38 24/10/2023 24/10/2024 167.180,48 1 167.180,48
16/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo REAJUSTAR E ADICIONAR 25% DO VALOR E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO DE SERVIÇO E COLETA E REMESSA DE ENCOMENDAS E CARGAS POR VIA TERRESTRE, COM SEGURO OBRIGATÓRIO, NO SISTEMA “PORTA A PORTA”, DE ACORDO COM A NECESSIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER E DAR SUPORTE ÀS NECESSIDADES E ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES REALIZADAS PELA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 24/10/2024 23/10/2025 216.884,54 1 216.884,54
20/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo SERVIÇOS DE COLETA E REMESSA DE ENCOMENDAS E CARGAS POR VIA AÉREA, COM SEGURO OBRIGATÓRIO, NO SISTEMA ?PORTA A PORTA?, DE ACORDO COM A NECESSIDADE INDICADA PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER E DAR SUPORTE ÀS NECESSIDADES E ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES REALIZADAS PELA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 24/10/2025 23/10/2026 223.309,94 1 223.309,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160518 2025NE002116 E4AVSUNOUTR - OUTRAS NECESSIDADES INERENTES AA ATIVIDADE AV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.009,06 39.477,90 0,00 531,16 0,00 0,00 0,00 0,00
160518 2023NE001882 A1APPRECORE - EXE COMBINADO DE ROTACAO (CORE) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.710,36 0,00 0,00 22.710,36 0,00 0,00 0,00 0,00
160518 2024NE002116 E4AVSUNOUTR - OUTRAS NECESSIDADES INERENTES AA ATIVIDADE AV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 69.543,16 69.543,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160518 2023NE002253 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.792,42 23.792,42 0,00 0,00 23.792,42 23.792,42 23.792,42 0,00
160518 2025NE000657 E4AVSUNOUTR - OUTRAS NECESSIDADES INERENTES AA ATIVIDADE AV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.995,03 0,00 0,00 19.995,03 0,00 0,00 0,00 0,00
160518 2025NE001512 FEA211XOUTR - PROJETO AVIACAO - AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.994,47 0,00 0,00 9.994,47 0,00 0,00 0,00 0,00
160518 2025NE002413 OCS80016000 - OP COP 30, A CARGO DO COTER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.904,07 0,00 0,00 25.904,07 0,00 0,00 0,00 0,00
160518 2025NE002729 FEA211XOUTR - PROJETO AVIACAO - AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.006,10 40.006,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE AÉREO - CARGAS / ENCOMENDAS 2868 15.17 43507.5600
Serviço TRANSPORTE AÉREO - CARGAS / ENCOMENDAS 2928 22.16 64884.4800
Serviço TRANSPORTE AÉREO - CARGAS / ENCOMENDAS 2928 23.04 67461.1200
Serviço TRANSPORTE AÉREO - CARGAS / ENCOMENDAS 20 29.88 597.6000
Serviço TRANSPORTE AÉREO - CARGAS / ENCOMENDAS 20 35.42 708.4000
Serviço TRANSPORTE AÉREO - CARGAS / ENCOMENDAS 20 28.28 565.6000
Serviço TRANSPORTE AÉREO - CARGAS / ENCOMENDAS 2962 15.39 45585.1800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo