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Órgão
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26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153038 - UFBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153038 - UFBA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00035/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153038 - UFBA
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Número da Compra
|
00001/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.143.338/0001-60 - LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23066.018132/2022-42
|
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Objeto
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SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, LOCALIZADO NO CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA, VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/06/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.000.053,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.000.053,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.565.829,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2023
|
00035/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.018132/2022-42
|
23/10/2023
|
14/06/2025
|
21.363.830,22
|
22
|
1.029.420,54
|
|
19/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. SUPRIMIR DO CONTRATO O VALOR DE R$ 54.785,70 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 6,06% DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, REFERENTE A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS.
|
19/07/2024
|
19/07/2024
|
1.024.214,95
|
1
|
1.024.214,95
|
|
19/07/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PORTANTO, DE 29/04/2024 PARA 28/07/2024.
1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, PORTANTO, DE 19/07/2024 PARA 17/10/2024.
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19/07/2024
|
17/10/2024
|
1.024.214,95
|
1
|
1.024.214,95
|
|
19/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 175.308,45 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 19,40% DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS.
|
19/07/2024
|
19/07/2024
|
1.079.000,65
|
1
|
1.079.000,65
|
|
17/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, PASSANDO O TÉRMINO DE 28/07/2024 PARA 23/02/2025;
1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, PASSANDO O TÉRMINO DE 17/10/2024 PARA 15/05/2025.
|
17/10/2024
|
15/05/2025
|
1.024.214,95
|
1
|
1.024.214,95
|
|
14/05/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO EM 30 (TRINTA) DIAS, PASSANDO O TÉRMINO DE 23/02/2025 PARA 25/03/2025;
1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 30 (TRINTA) DIAS, PASSANDO O TÉRMINO DE 15/05/2025 PARA 14/06/2025.
1.1.3. ACRESCER AO CONTRATO O VALOR DE R$ 5.205,59 (CINCO MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 0,58% DO MONTANTE TOTAL CONTRATADO, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS.
|
15/05/2025
|
14/06/2025
|
1.029.420,54
|
1
|
1.029.420,54
|
|
14/05/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. SUPRIMIR DO CONTRATO O VALOR DE R$ 29.366,57 (VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 3,25% DO MONTANTE TOTAL CONTRATADO, REFERENTE A ITENS DESCARTADOS POR IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO.
|
15/05/2025
|
14/06/2025
|
1.000.053,97
|
1
|
1.000.053,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153038
|
2024NE002297
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
53.242,06
|
53.242,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2023NE003153
|
V20RKG01GRN - ACORDO DE COOPERACAO - FUNDACENTRO E UNIFESP.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.252,77
|
6.252,77
|
0,00
|
0,00
|
6.252,77
|
0,00
|
0,00
|
6.252,77
|
|
153038
|
2024NE000259
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
26.292,41
|
0,00
|
0,00
|
26.292,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2024NE000303
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
340.773,73
|
73.769,07
|
63.241,59
|
203.763,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE000585
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
370.666,52
|
0,00
|
0,00
|
370.666,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE000865
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
53.030,47
|
0,00
|
0,00
|
53.030,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE001209
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
717,72
|
0,00
|
0,00
|
717,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2
|
2025-02-10
|
23066.017985/2025-18
|
2025-03-18
|
37975.60
|
|
202500000000004
|
2025-02-10
|
23066.018280/2025-18
|
2025-03-21
|
1380.57
|
|
202500000000003
|
2025-02-10
|
23066.018802/2025-73
|
2025-05-20
|
17058.05
|
|
202500000000007
|
2025-02-10
|
23066.018853/2025-03
|
2025-05-20
|
3167.41
|
|
202500000000005
|
2025-02-10
|
23066.018828/2025-11
|
2025-02-11
|
10567.99
|
|
202500000000006
|
2025-02-10
|
23066.018319/2025-99
|
2025-05-26
|
14898.63
|
|
202500000000027
|
2025-06-10
|
23066.043675/2025-41
|
2025-06-30
|
6223.25
|
|
202500000000028
|
2025-06-10
|
23066.043686/2025-21
|
2025-06-30
|
3332.45
|
|
202500000000015
|
2025-03-18
|
23066.047533/2025-52
|
2025-07-14
|
95717.74
|
|
202500000000025
|
2025-06-10
|
23066.046975/2025-81
|
2025-07-11
|
7850.32
|
|
202500000000024
|
2025-06-10
|
23066.045500/2025-78
|
2025-07-07
|
1288.20
|
|
202500000000033
|
2025-07-25
|
23066.054803/2025-81
|
2025-08-07
|
5193.52
|
|
202500000000031
|
2025-07-25
|
23066.052042/2025-23
|
2025-08-01
|
299949.44
|
|
202500000000032
|
2025-07-25
|
23066.052003/2025-26
|
2025-07-30
|
46104.95
|
|
202500000000009
|
2025-02-10
|
23066.043599/2025-73
|
2025-08-12
|
717.72
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-17
|
45184.61
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-15
|
45184.61
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-15
|
51210.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1000053.97
|
1000053.9700
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.749.595-**
|
JOÃO CARLOS SANTOS E SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.086.895-**
|
SHEILA MONTEIRO CABRAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
