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Órgão
|
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
00049/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.879.831/0001-90 - FERNANDA LOPER
|
|
Processo
|
23110.009641/2023-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.
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|
Informações Complementares
|
PRA TERMO ADITIVO 14.133/2021 03 AO CONTRATO 38/20...
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|
Vig. Início
|
24/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 261.240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.770,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 708.633,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2023
|
00038/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.009641/2023-82
|
24/10/2023
|
23/10/2024
|
227.500,00
|
12
|
18.958,33
|
|
03/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
24/10/2024
|
23/10/2025
|
237.160,00
|
12
|
19.763,33
|
|
28/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
24/10/2023
|
23/10/2025
|
249.760,00
|
12
|
20.813,33
|
|
18/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
24/10/2025
|
23/10/2026
|
249.760,00
|
12
|
20.813,33
|
|
18/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
24/10/2026
|
23/10/2027
|
249.760,00
|
12
|
20.813,33
|
|
18/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
24/10/2023
|
23/10/2027
|
261.240,00
|
12
|
21.770,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2023NE002171
|
MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16,25
|
16,25
|
0,00
|
0,00
|
16,25
|
0,00
|
0,00
|
16,25
|
|
154047
|
2025NE000153
|
MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
119.737,35
|
0,00
|
0,00
|
119.737,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2024NE002070
|
MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.820,06
|
13.488,90
|
0,00
|
8.331,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2023NE002799
|
MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.672,07
|
14.907,07
|
0,00
|
11.765,00
|
14.907,07
|
0,00
|
0,00
|
14.907,07
|
|
154047
|
2024NE000172
|
MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95.106,72
|
0,00
|
0,00
|
95.106,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE002367
|
MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.798,35
|
7.079,39
|
0,00
|
13.718,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000412
|
MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
73.292,65
|
11.569,20
|
0,00
|
61.723,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68325801
|
2026-08-04
|
23110.022480/2026-65
|
2026-08-10
|
12184.72
|
|
68831589 68832640
|
2026-09-02
|
23110.027771/2026-40
|
2026-09-14
|
12035.96
|
|
69378054
|
2026-10-05
|
23110.031762/2026-53
|
2026-10-16
|
11569.20
|
|
50409348
|
2023-12-04
|
23110.009641/2023-82
|
2023-12-11
|
11765.00
|
|
050885987
|
2024-01-02
|
23110.009641/2023-82
|
2024-01-05
|
8433.75
|
|
51361618
|
2024-02-01
|
23110.003614/2024-87
|
2024-02-15
|
9278.75
|
|
051836098
|
2024-03-01
|
23110.009641/2023-82
|
2024-03-13
|
10562.50
|
|
52422516
|
2024-04-02
|
23110.010624/2024-79
|
2024-04-10
|
11927.50
|
|
053.023.518
|
2024-05-03
|
23110.014145/2024-21
|
2024-05-23
|
8937.50
|
|
55591742
|
2024-07-02
|
23110.009641/2023-82
|
2024-07-09
|
10270.00
|
|
56080959
|
2024-08-01
|
23110.009641/2023-82
|
2024-08-13
|
11537.50
|
|
56591668, 5660189
|
2024-09-03
|
23110.009641/2023-82
|
2024-09-05
|
10908.00
|
|
57027740
|
2024-10-01
|
23110.009641/2023-82
|
2024-10-07
|
9994.60
|
|
57529477 E 575294
|
2024-11-01
|
23110.034743/2024-17
|
2024-11-14
|
13128.50
|
|
58033817
|
2024-12-03
|
23110.039135/2024-07
|
2024-12-06
|
13382.60
|
|
58478123
|
2025-01-03
|
23110.000199/2025-91
|
2025-01-07
|
10468.92
|
|
58902877
|
2025-02-03
|
23110.009641/2023-82
|
2025-02-11
|
10672.20
|
|
90951099
|
2025-06-02
|
23110.020584/2025-54
|
2025-06-11
|
11434.50
|
|
59408222
|
2025-03-06
|
23110.007376/2025-60
|
2025-03-10
|
16076.06
|
|
59936444
|
2025-04-03
|
23110.011411/2025-45
|
2025-04-08
|
14009.38
|
|
60473095
|
2025-05-05
|
23110.015802/2025-39
|
2025-05-21
|
11011.00
|
|
61411277
|
2025-07-01
|
23110.024629/2025-60
|
2025-07-07
|
10265.64
|
|
61932314
|
2025-08-01
|
23110.028739/2025-09
|
2025-08-08
|
11976.58
|
|
62443645
|
2025-09-02
|
23110.032533/2025-75
|
2025-09-08
|
12061.28
|
|
1311, 3550 E 3292
|
2025-10-02
|
23110.037134/2025-09
|
2025-10-09
|
12476.96
|
|
63494751
|
2025-11-03
|
23110.041294/2025-44
|
2025-11-11
|
16948.00
|
|
64018366
|
2025-12-02
|
23110.046277/2025-01
|
2025-12-11
|
13718.96
|
|
64501696
|
2026-01-05
|
23110.000326/2026-32
|
2026-01-07
|
10704.00
|
|
65010369
|
2026-02-05
|
23110.003114/2026-15
|
2026-02-09
|
10793.20
|
|
65435157
|
2026-03-03
|
23110.009641/2023-82
|
2026-03-06
|
11310.56
|
|
66063678
|
2026-04-02
|
23110.009820/2026-62
|
2026-04-13
|
12309.60
|
|
66720196
|
2026-05-05
|
23110.012454/2026-29
|
2026-05-07
|
11613.84
|
|
67279787
|
2026-06-02
|
23110.015095/2026-61
|
2026-06-09
|
11560.32
|
|
67814525
|
2026-07-03
|
23110.017966/2026-81
|
2026-07-06
|
9098.40
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-23
|
11375.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-23
|
11858.00
|
|
Seguro Garantia
|
2028-01-23
|
13062.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
14000
|
18.66
|
261240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.320-**
|
JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.295.490-**
|
IZALDA HOLZ XAVIER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.414.770-**
|
LAURA MARIA PEREIRA MATIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
