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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000629
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
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Processo
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23111.044002/2023-56
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE USINAGEM DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA DA UFPI. TENDO A FINALIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA A NIVEL DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. PROCESSO 23111.044002/2023-56. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO N. 17/2023.
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Informações Complementares
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15404805000172023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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15/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.656,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.656,63
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2023
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2023NE000629
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000629 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.044002/2023-56
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15/09/2023
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31/12/2023
|
21.656,63
|
1
|
21.656,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE000629
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M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.656,63
|
0,00
|
21.656,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.656,63
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TORNO BANCADA
|
2
|
6883
|
13766.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO
|
2
|
262.82
|
525.6400
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
15
|
11.33
|
169.9500
|
|
Material
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LÂMINA SERRA
|
2
|
259.7
|
519.4000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
1.66
|
83.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
1.87
|
93.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
2.11
|
105.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
2.24
|
112.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
5.7
|
285.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
8.82
|
441.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO
|
2
|
317.82
|
635.6400
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO
|
2
|
321.26
|
642.5200
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO
|
4
|
36.78
|
147.1200
|
|
Material
|
PINÇA
|
1
|
1427.03
|
1427.0300
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
2
|
246.6
|
493.2000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
3
|
280.08
|
840.2400
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
3
|
217.83
|
653.4900
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
3
|
238.8
|
716.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.163-**
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JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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