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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fornecedor 02.678.428/0001-13 - BRANSALES DO BRASIL LTDA
Processo 23205.017710/2023-72
Objeto MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RODAGEM DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONTEMPLANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E VÁLVULAS PNEUMÁTICAS À UFFS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 30/10/2023
Vig. Fim 29/10/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 318.070,00
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 10.602,33
Valor Acumulado R$ 636.140,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/10/2023 00033/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017710/2023-72 30/10/2023 29/04/2026 283.845,60 30 9.461,52
28/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 6 UNIDADES NO ITEM 7, 6 UNIDADES NO ITEM 24, 4 UNIDADES NO ITEM 38, 14 UNIDADES NO ITEM 40 E 16 UNIDADES NO ITEM 41, O QUE EQUIVALE A 5,72% (CINCO VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO DO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA NEGOCIAÇÃO DOS VALORES REAJUSTADOS, CONFORME ACORDADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/04/2026 29/10/2028 318.070,00 30 10.602,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2023NE001154 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.444,00 8.287,00 0,00 7.157,00 8.287,00 112,00 112,00 8.175,00
158517 2024NE000832 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.164,00 0,00 0,00 8.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000002 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 416,00 0,00 0,00 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE001567 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000092 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000187 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.150,00 960,00 0,00 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000232 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000366 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.088,00 5.540,00 0,00 4.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000452 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.958,00 250,00 0,00 2.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000493 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.183,50 486,00 0,00 8.697,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000507 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000144 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000155 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.168,00 0,00 0,00 2.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000202 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.808,00 0,00 0,00 4.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE001318 MQ055N0100N - CCL055 MATERIAL DE CONSUMO CAAEX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.970,00 0,00 131,34 5.838,66 0,00 0,00 0,00 131,34
158517 2025NE001317 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.488,00 0,00 76,74 3.411,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000413 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.474,00 0,00 0,00 1.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000682 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.415,80 0,00 0,00 3.415,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000825 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.825,00 0,00 0,00 2.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE001018 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.552,00 0,00 0,00 5.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000273 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.828,00 0,00 0,00 3.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000395 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.376,00 0,00 0,00 5.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000565 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.868,00 0,00 0,00 6.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000860 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000775 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.050,00 0,00 1.920,00 3.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE001062 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.660,00 0,00 0,00 1.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE001146 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE001186 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE001253 MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
477927 2026-05-29 23205.019041/2026-16 2026-07-06 960.00
478242 2026-06-02 23205.019041/2026-16 2026-07-06 1340.00
479134 2026-06-11 23205.019041/2026-16 2026-07-06 830.00
483255 2026-07-23 23205.023601/2026-37 2026-08-11 2400.00
485210 2026-08-12 23205.024094/2026-59 2026-09-14 1920.00
487067 2026-09-01 23205.028239/2026-91 2026-09-14 1660.00
429065 2025-01-14 23205.004057/2025-43 2025-02-21 780.00
425167 2024-12-02 23205.000022/2025-35 2025-01-13 416.00
431594 2025-02-07 23205.005426/2025-15 2025-03-27 750.00
432716 2025-02-18 23205.005426/2025-15 2025-03-27 1280.00
432588 2025-02-17 23205.005426/2025-15 2025-03-27 640.00
433044 2025-02-20 23205.005426/2025-15 2025-03-27 916.00
435194 2025-03-14 23205.009731/2025-86 2025-04-10 780.00
436169 2025-03-24 23205.009731/2025-86 2025-04-10 446.00
444586 2025-06-24 23205.017563/2025-01 2025-07-10 750.00
442482 2025-05-30 23205.015105/2025-29 2025-06-13 900.00
442477 2025-05-30 23205.015105/2025-29 2025-06-13 574.00
445785 2025-07-08 23205.022734/2025-13 2025-08-18 88.60
445939 2025-07-09 23205.022734/2025-13 2025-08-18 640.00
445940 2025-07-09 23205.022734/2025-13 2025-08-18 750.00
447149 2025-07-21 23205.022734/2025-13 2025-08-18 1020.00
449742 2025-08-19 23205.025931/2025-86 2025-09-09 215.00
448754 2025-08-07 23205.025931/2025-86 2025-09-09 2160.00
448755 2025-08-07 23205.025931/2025-86 2025-09-09 680.00
448756 2025-08-07 23205.025931/2025-86 2025-09-09 750.00
449025 2025-08-11 23205.025931/2025-86 2025-09-09 1280.00
449621 2025-08-18 23205.025931/2025-86 2025-09-09 900.00
452865 2025-09-23 23205.030184/2025-06 2025-10-13 1440.00
453492 2025-09-30 23205.030184/2025-06 2025-10-13 259.20
451532 2025-09-09 23205.030184/2025-06 2025-10-13 1800.00
451853 2025-09-11 23205.030184/2025-06 2025-10-13 872.00
452951 2025-09-24 23205.030184/2025-06 2025-10-13 7700.00
453717 2025-10-02 23205.033608/2025-86 2025-11-06 908.00
458162 2025-11-18 23205.035909/2025-44 2025-11-24 5970.00
456311 2025-10-30 23205.033608/2025-86 2025-11-06 900.00
456377 2025-10-31 23205.033608/2025-86 2025-11-06 900.00
456866 2025-11-05 23205.033608/2025-86 2025-11-06 780.00
468655 2026-02-27 23205.007172/2026-51 2026-03-18 872.00
471240 2026-03-23 23205.010338/2026-16 2026-04-13 1800.00
469649 2026-03-09 23205.010338/2026-16 2026-04-13 640.00
468588 2026-02-26 23205.007172/2026-51 2026-03-18 416.00
468587 2026-02-26 23205.007172/2026-51 2026-03-18 780.00
467189 2026-02-12 23205.007172/2026-51 2026-03-18 1500.00
468670 0026-02-27 23205.007172/2026-51 2026-03-18 260.00
470970 2026-03-19 23205.010338/2026-16 2026-04-13 1256.00
474007 2026-04-17 23205.014001/2026-88 2026-05-15 640.00
474008 2026-04-17 23205.014001/2026-88 2026-05-15 908.00
472646 2026-04-06 23205.014001/2026-88 2026-05-15 400.00
474006 2026-04-17 23205.014001/2026-88 2026-05-15 3420.00
472797 2026-04-07 23205.014001/2026-88 2026-05-15 1900.00
472645 2026-04-06 23205.014001/2026-88 2026-05-15 1280.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 8 230 1840.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 46 335 15410.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 300 3600.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 20 400 8000.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 460 2760.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 8 1380 11040.0000
Material CÂMARA AR PNEU 12 137 1644.0000
Material CÂMARA AR PNEU 12 325 3900.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 16 840 13440.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 260 3120.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 10 435 4350.0000
Material CÂMARA AR PNEU 12 19 228.0000
Material CÂMARA AR PNEU 24 22 528.0000
Material CÂMARA AR PNEU 12 53 636.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 24 230 5520.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 8 210 1680.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 16 230 3680.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 24 240 5760.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 217 1302.0000
Material CÂMARA AR PNEU 12 56 672.0000
Material CÂMARA AR PNEU 18 62 1116.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 375 2250.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 10 535 5350.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 60 480 28800.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 32 415 13280.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 32 515 16480.0000
Material PNEU CARRINHO MÃO 12 28 336.0000
Material PNEU CARRINHO MÃO 24 42 1008.0000
Material CONJUNTO REPARO VÁLVULA PNEUMÁTICA 120 4.4 528.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 16 590 9440.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 14 1200 16800.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 2980 17880.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 1790 10740.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 16 136 2176.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 245 2940.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 16 260 4160.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 14 2900 40600.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 16 425 6800.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 112 672.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 550 6600.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 500 6000.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 20 600 12000.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 18 560 10080.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 217 2604.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 30 250 7500.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 230 1380.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 240 1440.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.087.409-** CESAR AUGUSTO DI DOMENICO Gestor Substituto
***.904.689-** GELSON ROQUE GUZZON Gestor
***.087.409-** CESAR AUGUSTO DI DOMENICO Gestor
***.777.329-** ALESSANDRA BARRETO DOS SANTOS MOSCATO Gestor Substituto
***.904.689-** GELSON ROQUE GUZZON Fiscal Técnico
***.793.499-** KEILA APARECIDA MARCHIORO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CT-033-2023_Aditivo_01_017-2026 1,004.04 KB 29/04/2026 18:41:10
CT-033-2023_Contrato 326.88 KB 27/10/2023 14:27:39
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo