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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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29.081.505/0001-00 - GGH ASCENSORES LTDA
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Processo
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08038.016635/2022-27
|
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Objeto
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TRATA-SE DO CONTRATO Nº 104/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 1 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS, INSTALADO NA SEDE DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2023
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Vig. Fim
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20/04/2026
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|
Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 23.033,27
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.919,44
|
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Valor Acumulado
|
R$ 69.063,79
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2023
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00104/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.016635/2022-27
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13/11/2023
|
12/11/2024
|
21.048,00
|
12
|
1.754,00
|
|
11/06/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO N.º 104/2023, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM (01) ELEVADOR DE PASSAGEIROS À UNIDADE DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC.
|
13/11/2023
|
12/11/2024
|
21.826,33
|
12
|
1.818,86
|
|
12/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES A VIGENCIA DO CONTRATO N.º 104/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM (01) ELEVADOR DE PASSAGEIROS PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC.
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13/11/2024
|
12/11/2025
|
21.826,33
|
12
|
1.818,86
|
|
27/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO N.º 104/2023, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM (01) ELEVADOR DE PASSAGEIROS À UNIDADE DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC.
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13/11/2023
|
12/11/2025
|
23.033,27
|
12
|
1.919,44
|
|
17/07/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 104/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/11/2025 A 12/11/2026.
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13/11/2025
|
12/11/2026
|
23.033,27
|
12
|
1.919,44
|
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20/04/2026
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00104/2023
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Termo de Rescisão
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##ATO EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 104/2023 - UASG 290002 PROCESSO: 08038.016635/2022-27
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 104/2023 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CNPJ: 00.375.114/0001- 16 CONTRATADO: GGH ASCENSORES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 29.081.505/0001-00, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC. MOTIVO: CONSIDERANDO A MUDANÇA DE SEDE DA UNIDADE DA DPU EM FLORIANÓPOLIS/SC, BEM COMO A TRANSFERÊNCIA DOS SERVIÇOS ATUALMENTE VINCULADOS AO REFERIDO CONTRATO, OS QUAIS PASSARÃO A SER CUSTEADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2023, CONTAR DE 20 DE ABRIL DE 2026, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI N.º 8.666/93 E CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. DATA DA ASSINATURA EM 27 DE ABRIL DE 2026.
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13/11/2023
|
20/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000118
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
3.389,37
|
0,00
|
20.610,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000298
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.910,00
|
2.551,14
|
0,00
|
19.358,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000220
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.420,90
|
2.446,96
|
0,00
|
6.973,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1906
|
2025-03-05
|
08038.016635/2022-27
|
2025-03-06
|
1818.86
|
|
2032
|
2025-04-02
|
08038.016635/2022-27
|
2025-04-03
|
1818.86
|
|
1774
|
2025-01-08
|
08038.016635/2022-27
|
2025-01-10
|
1818.86
|
|
1807
|
2025-02-03
|
08038.016635/2022-27
|
2025-02-04
|
1818.86
|
|
2116
|
2025-05-01
|
08038.016635/2022-27
|
2025-05-05
|
1818.86
|
|
2245
|
2025-06-03
|
08038.016635/2022-27
|
2025-06-03
|
1818.56
|
|
2366
|
2025-07-04
|
08038.016635/2022-27
|
2025-07-07
|
1919.44
|
|
2445
|
2025-08-04
|
08038.016635/2022-27
|
2025-08-14
|
1919.44
|
|
2541
|
2025-09-02
|
08038.016635/2022-27
|
2025-09-02
|
1919.44
|
|
2655
|
2025-10-02
|
08038.016635/2022-27
|
2025-10-03
|
1919.44
|
|
2755
|
2025-11-04
|
08038.016635/2022-27
|
2025-11-10
|
1919.44
|
|
2845
|
2025-12-03
|
08038.016635/2022-27
|
2025-12-05
|
1919.43
|
|
0002
|
2026-01-05
|
08038.016635/2022-27
|
2026-01-11
|
1919.43
|
|
113
|
2026-02-03
|
08038.016635/2022-27
|
2026-02-12
|
1919.43
|
|
167
|
2026-03-01
|
08038.016635/2022-27
|
2026-03-03
|
1919.43
|
|
270
|
2026-04-01
|
08038.016635/2022-27
|
2026-04-22
|
1919.43
|
|
383
|
2026-05-06
|
08038.016635/2022-27
|
2026-05-15
|
1919.44
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-13
|
1052.50
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-12
|
1091.31
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-12
|
1151.66
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
1919.4393
|
23033.2716
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.235.879-**
|
LUIZ CARLOS INÁCIO PIRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.901.721-**
|
ANDREA PRISCILA PEREIRA SOUTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.901.721-**
|
ANDREA PRISCILA PEREIRA SOUTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.235.879-**
|
LUIZ CARLOS INÁCIO PIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
