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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158313 - FORTALEZA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158313 - FORTALEZA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2023
Unidade Realizadora da Compra 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23256.005979/2023-19
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFCE - CAMPUS FORTALEZA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (5422400), ANEXO DO EDITAL (5091469).
Informações Complementares
Vig. Início 30/11/2023
Vig. Fim 30/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 125.000,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 125.000,50
Valor Acumulado R$ 3.125.012,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/10/2023 00023/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.005979/2023-19 30/11/2023 30/11/2024 125.000,50 1 125.000,50
13/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É: PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº.23/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/11/2024 E TÉRMINO EM 30/11/2025. 30/11/2024 30/11/2025 125.000,50 1 125.000,50
13/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É: PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº.23/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/11/2025 E TÉRMINO EM 30/11/2026 30/11/2025 30/11/2026 125.000,50 1 125.000,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158313 2023NE000146 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2023NE000170 L21B3P2001N - FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - NIT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
158313 2025NE000048 V4572N5600N - TREINAMENTO DE SERVIDORES . 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.308,13 0,00 0,00 13.308,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2024NE000027 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.097,25 0,00 75,76 11.021,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2025NE000043 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.136,00 502,60 0,00 11.633,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2025NE000117 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.280,68 0,00 0,00 3.280,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2025NE000159 L21B3P2100N - FOMENTO - RECURSO DE EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.288,34 0,00 149,78 4.138,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2026NE000005 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 -2.504,10 2.243,43 260,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2026NE000076 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 -3.677,95 0,00 3.677,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2026NE000075 V4572N5600N - TREINAMENTO DE SERVIDORES . 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -5.587,33 -5.587,33 -906,85 906,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2026NE000084 N4572U9400N - QUALIFICACAO DE DOCENTES/DOUTORADO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158313 2026NE000082 SCD20262357 - ADITIVO TED NOTORIO SABER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -21.670,65 -21.670,65 -7,29 7,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
159236 2026-08-10 23256.000643/2026-02 2026-09-03 3594.41
155719 2026-09-03 23256.005979/2023-19 2026-09-03 7406.17
164464 2026-10-05 23256.005979/2023-19 2026-10-15 425.97
155718 2026-09-03 23256.005979/2023-19 2026-09-03 21187.85
164465 2026-10-05 23256.005979/2023-19 2026-10-15 2078.13
155720 2026-09-03 23256.005979/2023-19 2026-09-03 1256.31
114025 2025-03-10 23256.005979/2023-19 2025-03-28 6451.55
115291 2025-03-26 23256.005979/2023-19 2025-03-28 9761.44
126754 2025-08-06 23256.005979/2023-19 2025-08-08 2026.38
132836 2025-10-03 23256.005979/2023-19 2025-10-10 1289.65
129946 2025-09-04 23256.005979/2023-19 2025-09-09 3280.68
136447 2025-11-07 23256.005979/2023-19 2025-11-12 3546.69
136446 2025-11-07 23256.005979/2023-19 2025-11-12 1865.82
139440 2025-12-02 23256.005979/2023-19 2025-12-05 4288.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-12-01 36880.03
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.01 0.5000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 125000 1 125000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.466.073-** KEISIANE ROCHA SABOYA Fiscal Técnico Substituto
***.526.033-** VIVIANE PAIVA DE LIMA Fiscal Técnico
***.805.703-** ROGENIA RODRIGUES DOS SANTOS Gestor
***.526.033-** VIVIANE PAIVA DE LIMA Fiscal Técnico
***.364.613-** CARLOS AURÉLIO OLIVEIRA GONÇALVES Gestor Substituto
***.466.073-** KEISIANE ROCHA SABOYA Fiscal Técnico Substituto
***.656.973-** TICIANNA CARDOSO MARQUES ALEXANDRE Gestor Substituto
***.567.893-** MIRIAN ANASTÁCIO LIMA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo