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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
153251 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2023
Unidade Realizadora da Compra 153178 - REGIONAL CENTRO
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes 153251
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 75.164.350/0001-92 - EXPRESSO GUARIOS E TURISMO LTDA
Processo 23064.052669/2023-32
Objeto SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS POR DEMANDA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO Nº 017/2023, QUE DEU ORIGEM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2023
Vig. Fim 31/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 93.119,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 93.119,50
Valor Acumulado R$ 2.180.754,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/10/2023 00026/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052669/2023-32 01/11/2023 31/10/2024 85.250,00 1 85.250,00
15/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo ONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA DO CONTRATO 01/11/2024 31/10/2025 88.610,00 1 88.610,00
19/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO 01/11/2025 31/10/2026 93.119,50 1 93.119,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153251 2023NE000332 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.315,00 805,00 0,00 7.510,00 805,00 0,00 0,00 805,00
153251 2025NE000392 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000432 M20RKG2344N - PARTICIPACAO DE DISCENTES EM EVENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.797,88 494,42 0,00 4.303,46 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2024NE000372 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.138,24 0,00 0,00 9.138,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2024NE000115 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.086,00 10.000,00 0,00 15.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2026NE000107 M20RKQ2132N - EQUIPES DE COMPETICAO TECNICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.736,80 0,00 1.523,20 6.213,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2026NE000108 M20RKG2125N - OCC - PROEXT - PROGRAMAS DE EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 258,48 0,00 0,00 258,48 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000260 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.451,58 0,00 0,00 1.451,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000322 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000321 M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000348 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.800,00 1.076,88 0,00 9.723,12 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000347 M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 706,88 0,00 0,00 706,88 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000430 M20RKG2344N - PARTICIPACAO DE DISCENTES EM EVENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2026NE000162 M20RKQ2128N - APOIO A CURSINHOS SOLIDARIOS PARA O E.MEDIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.998,53 0,00 0,00 3.998,53 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2026NE000329 M20RKG2146N - ATRATIV. PERMAN. COMBATE A EVASAO E RETENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2026NE000328 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.220,39 4.281,45 6.868,94 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4733 2026-09-22 23064.052669/2023-32 2026-10-07 500.00
4735 2026-09-22 23064.052669/2023-32 2026-10-07 500.00
4759 2026-10-02 23064.052669/2023-32 2026-10-07 8532.14
4732 2026-09-22 23064.052669/2023-32 2026-10-07 500.00
4728 2026-09-22 23064.052669/2023-32 2026-10-07 500.00
4730 2026-09-22 23064.052669/2023-32 2026-10-07 500.00
4731 2026-09-22 23064.052669/2023-32 2026-10-07 500.00
4734 2026-09-22 23064.052669/2023-32 2026-10-07 500.00
4736 2026-09-22 23064.052669/2023-32 2026-10-07 500.00
4173 2026-10-16 23064.052669/2023-32 2026-10-16 4281.45
3838 2025-09-02 23064.052669/2023-32 2025-09-16 800.00
3839 2025-09-02 23064.052669/2023-32 2025-09-16 500.00
3840 2025-09-02 23064.052669/2023-32 2025-09-16 500.00
3841 2025-09-02 23064.052669/2023-32 2025-09-16 500.00
3842 2025-09-02 23064.052669/2023-32 2025-09-16 600.00
3846 2025-09-02 23064.052669/2023-32 2025-09-16 1000.00
3847 2025-09-02 23064.052669/2023-32 2025-09-16 350.00
3848 2025-09-02 23064.052669/2023-32 2025-09-16 350.00
3849 2025-09-02 23064.052669/2023-32 2025-09-16 350.00
3850 2025-09-02 23064.052669/2023-32 2025-09-16 700.00
3867 2025-09-10 23064.052669/2023-32 2025-09-16 5801.58
3980 2025-10-20 23064.052669/2023-32 2025-11-03 3000.00
4012 2025-10-29 23064.052669/2023-32 2025-11-03 7430.00
4066 2025-11-18 23064.052669/2023-32 2025-12-01 3000.00
4096 2025-11-27 23064.052669/2023-32 2025-12-01 1303.46
4496 2026-06-10 23064.052669/2023-32 2026-06-19 3998.53
4456 2026-05-25 23064.052669/2023-32 2026-06-11 4000.00
4497 2026-06-10 23064.052669/2023-32 2026-06-11 3973.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 50 110.39 5519.5000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 8000 10.95 87600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.653.969-** SILVIO HIDEO TOSAWA Gestor
***.536.299-** MELCHIOR GONCALVES MOREIRA DA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
002/2025 98.94 KB 19/09/2025 11:48:05
Termo Aditivo 100.22 KB 20/08/2024 13:30:00
Contrato 270.68 KB 20/08/2024 13:29:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo