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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00067/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154049 - FUFSCAR
Número da Compra 00105/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.388.334/0001-23 - SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Processo 23112.021009/2023-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO IN LOCO DE SITUAÇÕES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO CAMPUS SOROCABA DA UFSCAR E TRANSPORTE DESTES PACIENTES DO CAMPUS PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE REFERENCIADOS NAS SITUAÇÕES DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS
Informações Complementares
Vig. Início 27/10/2023
Vig. Fim 27/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.500,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.875,00
Valor Acumulado R$ 67.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/10/2023 00067/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.021009/2023-97 27/10/2023 27/10/2024 22.500,00 1 22.500,00
14/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES 28/10/2024 27/10/2025 22.500,00 1 22.500,00
03/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 03/10/2025 27/10/2026 22.500,00 12 1.875,00
18/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento A EMPRESA PREMED – SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA TEM SUA RAZÃO SOCIAL ALTERADA PARA SERVMED – SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LTDA, BEM COMO ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA 27/10/2023 27/10/2026 22.500,00 12 1.875,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2023NE000650 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.625,00 3.500,00 0,00 2.125,00 3.500,00 1.625,00 1.625,00 1.875,00
154049 2024NE000583 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000688 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000171 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.250,00 0,00 177,19 15.072,81 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000115 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000188 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.625,00 0,00 177,19 20.447,81 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000202 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2026NE000236 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.875,00 3.750,00 177,19 12.947,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
19577 2026-07-02 23112.021009/2023-97 2026-07-20 1875.00
19739 2026-09-04 23112.021009/2023-97 2026-09-08 1875.00
19657 2026-08-05 23112.021009/2023-97 2026-08-12 1875.00
19833 2026-10-05 23112.021009/2023-97 2026-10-13 1875.00
19485 2026-06-02 23112.021009/2023-97 2026-06-09 1875.00
16251/U 2023-11-09 23112.021009/2023-97 2023-11-10 250.00
16368/U 2023-12-01 23112.021009/2023-97 2023-12-05 1875.00
16557/U 2024-01-04 23112.021009/2023-97 2024-01-09 1875.00
16726/U 2024-02-05 23112.021009/2023-97 2024-02-20 1875.00
16900/U 2024-03-05 23112.021009/2023-97 2024-03-07 1875.00
17211/U 2024-05-10 23112.021009/2023-97 2024-05-11 1875.00
175056/U 2024-04-05 23112.021009/2023-97 2024-04-10 1875.00
17241/U 2024-06-04 23112.021009/2023-97 2024-06-14 1875.00
17361/U 2024-07-05 23112.021009/2023-97 2024-07-05 1875.00
17444/U 2024-08-05 23112.021009/2023-97 2024-08-09 1875.00
17531/U 2024-09-04 23112.021009/2023-97 2024-09-13 1875.00
17610/U 2024-10-01 23112.021009/2023-97 2024-10-10 1875.00
17699/U 2024-11-04 23112.021009/2023-97 2024-11-14 1875.00
17796-U 2024-12-04 23112.021009/2023-97 2024-12-06 1875.00
17882/U 2025-01-06 23112.021009/2023-97 2025-01-08 1875.00
17992/U 2025-02-06 23112.021009/2023-97 2025-02-11 1875.00
18069/U 2025-03-04 23112.021009/2023-97 2025-03-13 1875.00
18165/U 2025-04-04 23112.021009/2023-97 2025-04-08 1875.00
18370/U 2025-06-03 23112.021009/2023-97 2025-06-06 1875.00
18283 2025-05-05 23112.016781/2025-59 2025-05-21 1875.00
18450 2025-07-01 23112.021944/2025-15 2025-07-04 1875.00
18537/U 2025-08-05 23112.021009/2023-97 2025-08-05 1875.00
18656/U 2025-09-03 23112.021009/2023-97 2025-09-04 1875.00
18754/U 2025-10-03 23112.021009/2023-97 2025-10-07 1875.00
18949 2025-12-03 23112.021009/2023-97 2025-12-04 1875.00
18874 2025-11-04 23112.021009/2023-97 2025-11-06 1875.00
19057 2026-01-05 23112.001374/2026-28 2026-02-03 1875.00
19103 2026-02-03 23112.021009/2023-97 2026-02-23 1875.00
19244 2026-03-03 23112.008268/2026-75 2026-03-11 1875.00
19318 2026-04-02 23112.021009/2023-97 2026-04-07 1875.00
19402 2026-05-01 23112.013863/2026-22 2026-05-08 1875.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ATENDIMENTO MÉDICO EM UTI NEONATAL / PEDRIÁTRICA / ADULTO 12 1875 22500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.862.468-** SANDRA REGINA ROCHA ARAÚJO Fiscal Titular
***.588.378-** ALEXANDRE MAGELA GUSMÃO Fiscal Substituto
***.862.468-** SANDRA REGINA ROCHA ARAÚJO Fiscal Substituto
***.588.378-** ALEXANDRE MAGELA GUSMÃO Fiscal Substituto
***.850.938-** CASSIA THAIS DE PAULA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1° Termo de Apostilamento 896.58 KB 24/03/2026 14:25:32
2º Termo Aditivo 176.67 KB 06/10/2025 14:59:24
1° Termo Aditivo 1.43 MB 16/10/2024 17:50:06
Contrato 067/2023 3.43 MB 27/10/2023 15:37:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo