|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00415/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
|
|
Processo
|
23344.001825/2023-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE APOIO CONSISTENTES NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO À GESTÃO DO PROJETO "APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - CONALIM", APROVADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 61/2013 DO IFSULDEMINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONSUP Nº 121/2021.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/10/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001825/2023-51
|
25/10/2023
|
25/10/2024
|
8.250,00
|
1
|
8.250,00
|
|
24/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N 12/2023 PELO PERIODO DE 25/10/2024 A 25/12/2024
|
25/10/2024
|
25/12/2024
|
8.250,00
|
1
|
8.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2023NE000265
|
L20RLP21SXN - PRESTACAO DE SERVICOS PF/PJ PROEX
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2023NE000266
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
750,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2563
|
2024-12-26
|
23344.001825/2023-51
|
2025-02-17
|
750.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
8250
|
8250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
