|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00012/2022
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.473.014/0001-07 - TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
23343.002059/2022-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 310.613,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 310.613,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.800.362,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/10/2023
|
00032/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002059/2022-71
|
09/11/2023
|
08/11/2024
|
182.764,89
|
1
|
182.764,89
|
|
24/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 09/11/2024 A 08/11/2025, E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO IMPORTE DE 20,988%
|
09/11/2024
|
08/11/2025
|
221.124,33
|
1
|
221.124,33
|
|
25/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 09/11/2025 A 08/11/2026
|
09/11/2025
|
08/11/2026
|
221.124,33
|
1
|
221.124,33
|
|
19/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA ANTERIOR IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. (CNPJ: 35.578.382/0001-21), PELA NOVA TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A (CNPJ: 35.473.014/0001-07).
|
19/11/2025
|
08/11/2026
|
221.124,33
|
1
|
221.124,33
|
|
16/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 09/11/2026 A 08/11/2027.
2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO IMPORTE DE 20,02%.
3. ACRÉSCIMO DE 17,04%, INCORPORANDO-SE 1.900 NOVAS LICENÇAS ÀS 11.151 CONTRATADAS, PERFAZENDO O TOTAL DE 13.051 LICENÇAS.
|
09/11/2026
|
08/11/2027
|
310.613,80
|
1
|
310.613,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2023NE000492
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2023NE000493
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.921,63
|
45.691,22
|
0,00
|
15.230,41
|
45.691,22
|
0,00
|
0,00
|
45.691,22
|
|
158137
|
2025NE000027
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
160.929,43
|
0,00
|
0,00
|
160.929,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000079
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
158.697,31
|
23.340,87
|
13.513,15
|
121.843,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000563
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000770
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.854,06
|
0,00
|
3.482,70
|
33.371,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000226
|
LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
199.188,20
|
107.050,05
|
0,00
|
92.138,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12.067
|
2026-08-04
|
23343.002059/2022-71
|
2026-08-05
|
18427.03
|
|
45328
|
2025-01-06
|
23343.002059/2022-71
|
2025-01-06
|
18427.03
|
|
13.719
|
2026-09-02
|
23343.002059/2022-71
|
2026-09-03
|
18427.03
|
|
00033128
|
2024-03-05
|
23343.000747/2024-68
|
2024-03-08
|
15230.41
|
|
00034458
|
2024-04-09
|
23343.001176/2024-89
|
2024-04-09
|
15230.41
|
|
34624
|
2024-05-03
|
23343.001411/2024-12
|
2024-05-16
|
15230.41
|
|
00036698
|
2024-06-10
|
23343.001720/2024-92
|
2024-06-12
|
15230.41
|
|
00037335
|
2024-07-03
|
23343.001958/2024-18
|
2024-07-05
|
15230.41
|
|
00038259
|
2024-08-03
|
23343.002371/2024-26
|
2024-08-08
|
15230.41
|
|
00040091
|
2024-09-02
|
23343.002722/2024-07
|
2024-09-04
|
15230.41
|
|
41209
|
2024-10-02
|
23343.003127/2024-81
|
2024-10-09
|
15230.41
|
|
00042067
|
2024-11-01
|
23343.003498/2024-62
|
2024-11-05
|
15230.41
|
|
44216
|
2024-12-12
|
23343.004081/2024-17
|
2024-12-13
|
13513.15
|
|
46255
|
2025-02-03
|
23343.000401/2025-41
|
2025-02-05
|
18427.03
|
|
2.974
|
2026-03-09
|
23343.001196/2026-11
|
2026-03-19
|
18427.03
|
|
47.546
|
2025-03-03
|
23343.000776/2025-19
|
2025-03-10
|
18427.03
|
|
48.837
|
2025-04-01
|
23343.001312/2025-11
|
2025-04-09
|
18427.03
|
|
50.097
|
2025-05-02
|
23343.001596/2025-46
|
2025-05-08
|
18427.03
|
|
50.999
|
2025-06-02
|
23343.002110/2025-97
|
2025-06-03
|
18427.03
|
|
52.938
|
2025-07-01
|
23343.002501/2025-10
|
2025-07-02
|
18427.03
|
|
54.034
|
2025-08-01
|
23343.002933/2025-12
|
2025-08-05
|
18427.03
|
|
55.360
|
2025-09-01
|
23343.003385/2025-48
|
2025-09-03
|
18427.03
|
|
56.593
|
2025-10-01
|
23343.003894/2025-71
|
2025-10-03
|
18427.03
|
|
1.182
|
2025-11-18
|
23343.004890/2025-18
|
2025-12-04
|
18427.03
|
|
2.503
|
2025-12-09
|
23343.005015/2025-45
|
2025-12-10
|
18427.03
|
|
2.046
|
2026-02-03
|
23343.000439/2026-02
|
2026-02-03
|
18427.03
|
|
6.788
|
2026-05-05
|
23343.002059/2022-71
|
2026-05-08
|
18427.03
|
|
4.761
|
2026-04-02
|
23343.002059/2022-71
|
2026-04-06
|
18427.03
|
|
8.590
|
2026-06-02
|
23343.002059/2022-71
|
2026-06-03
|
18427.03
|
|
10.197
|
2026-07-03
|
23343.002059/2022-71
|
2026-07-06
|
18427.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
13051
|
23.8
|
310613.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.547.217-**
|
FÁBIO CARNEIRO DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.561.618-**
|
MARCIO JOSE PREVITALLI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.501.486-**
|
EVERTON DE GUSMAO ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.606-**
|
JAIME DONIZETE BONAMICHI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
