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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160321 - ECT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160321 - ECT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00206/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
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Processo
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64004.000370/2023-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL E EMISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2023
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Vig. Fim
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27/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 87.501,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.291,75
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Valor Acumulado
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R$ 74.376,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2023
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00206/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00206/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.000370/2023-94
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27/10/2023
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27/10/2024
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70.001,00
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12
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5.833,42
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29/07/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 17.500,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
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27/10/2023
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27/10/2024
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87.501,00
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12
|
7.291,75
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17/10/2026
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00206/2023
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Termo de Encerramento
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27/10/2023
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27/10/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160321
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2023NE000401
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F8DOEMPOPRR - EXERCICIO OPERACIONAL CMA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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17.331,89
|
0,00
|
0,00
|
17.331,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160321
|
2023NE000402
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E7DATRSPASS - TRANSPORTE- PASSAGENS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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20.201,65
|
0,00
|
0,00
|
20.201,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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100
|
0.01
|
1.0000
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|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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70000
|
1.25
|
87500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.369.907-**
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RAFAEL AMARAL GONCALVES
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Responsável no Setor Financeiro
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***.671.937-**
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THIAGO FELIPE DOS SANTOS SIQUEIRA
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Gestor
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***.749.937-**
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LUCAS CALIXTO NOGUEIRA DA SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.749.937-**
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LUCAS CALIXTO NOGUEIRA DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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