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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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773202 - PAPEM - OM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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773202 - PAPEM - OM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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773202 - PAPEM - OM
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.385.282/0001-31 - PLANET PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LIMITADA
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Processo
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63438.008326/2023-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE IMPRESSÃO A LASER, AUTO-ENVELOPAMENTO, MANUSEIO E PREPARO, A FIM DE ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA MARINHA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2023
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Vig. Fim
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29/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 98.509,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.209,09
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Valor Acumulado
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R$ 148.601,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2023
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00028/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63438.008326/2023-60
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29/11/2023
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29/11/2024
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90.000,00
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12
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7.500,00
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21/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73202/2023-028/00 POR MAIS 12 (MESES)
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29/11/2024
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29/11/2025
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93.533,40
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12
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7.794,45
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06/03/2026
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO PELO ÍNDICE IPCA DO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025
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29/11/2024
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29/11/2025
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98.509,08
|
12
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8.209,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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773202
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2023NE000174
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G483FC101B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - ATIVIDADES ADMINI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.000,00
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14.560,22
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0,00
|
439,78
|
14.560,22
|
0,00
|
0,00
|
14.560,22
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773202
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2024NE000026
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G483FC101B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - ATIVIDADES ADMINI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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20.000,00
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2.454,11
|
0,00
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17.545,89
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
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50000
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0.1641818
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98509.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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