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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194067 - CR NOROESTE MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 194067 - CR NOROESTE MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2017
Unidade Realizadora da Compra 194067 - CR NOROESTE MT
Número da Compra 00017/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Locação Imóveis
Subcategoria
Fornecedor 143.950.299-49 - JAYR GONCALVES
Processo 08789.000012/2017-82
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR AS INSTALAÇÕES DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE JUARÁ/MT, SUBORDINADA A CR NOROESTE DO MATO GROSSO.
Informações Complementares PROCESSO Nº 08789.000012/2017-82.
Vig. Início 19/07/2017
Vig. Fim 19/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.458,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.871,50
Valor Acumulado R$ 148.410,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/07/2017 00071/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000012/2017-82 19/07/2017 19/07/2018 13.200,00 1 13.200,00
18/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2017, ETAMBÉM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO REAJUSTE ANUAL COM BASE NO IGP-M/FGV(INDICE ACUMULADO DE JUNHO/2018), CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ALOCAR A CTL JUARÁ/MT 19/07/2018 19/07/2019 14.113,44 1 0,00
18/07/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº71/2017, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAR AS INSTALAÇÕES DA CTL DE JUARA/MT, VINCULADA À CR NOROESTE DO MATO GROSSO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL CORRESPONDENTE AO REAJUSTE ANUAL COM BASE NO IGP-M/FGV. 19/07/2019 19/07/2020 15.025,20 12 1.252,10
16/07/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº71/2017, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE JUARA/MT, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, QUE CORRESPONDE AO REAJUSTE ANUAL COM BASE NO IGP-M. 19/07/2020 19/07/2021 16.124,04 1 0,00
12/07/2021 00004/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO AO CONTRATO 071/2017, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTE CONTRATUAL. 19/07/2021 19/07/2022 17.173,68 12 1.431,14
12/07/2022 00005/2022 Termo Aditivo QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 71/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE JUARÁ/MT. 19/07/2022 19/07/2023 18.291,68 12 1.524,31
19/07/2023 00006/2023 Termo Aditivo AS PARTES RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 071/FUNAI/2017, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 19/07/2023 A 19/07/2024, E TAMBÉM A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 51 DA LEI N.º 8.245/1991, TENDO POR OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE JUARA/MT, SUBORDINADA À COORDENAÇÃO REGIONAL DO NOROESTE DE MATO GROSSO. 19/07/2023 19/07/2024 19.482,46 12 1.623,54
16/07/2024 00007/2024 Termo Aditivo 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/FUNAI/2017, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E TAMBÉM A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL 19/07/2024 19/07/2025 20.750,77 12 1.729,23
13/06/2025 00008/2025 Termo Aditivo AS PARTES RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 071/FUNAI/2017, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 19/07/2025 À 19/07/2026, E TAMBÉM A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, CONSIDERANDO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO X, TENDO POR OBJETO DESTE, A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. 19/07/2025 19/07/2026 22.028,40 12 1.835,70
18/07/2026 00009/2026 Termo Aditivo AS PARTES RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 071/FUNAI/2017, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 19/07/2025 À 19/07/2026, E TAMBÉM A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93 19/07/2026 19/07/2027 22.028,40 12 1.835,70
27/07/2026 00010/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DA UNIDADE TÉCNICA LOCAL DE JUARA - MT, Е POR MEIO DESTE INSTRUMENTO RETIFICA O ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 27/07/2026 19/07/2027 22.458,00 12 1.871,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194067 2023NE000034 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 18.886,98 1.623,53 0,00 17.263,45 1.623,53 0,00 0,00 1.623,53
194067 2021NE000011 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 16.650,00 0,00 0,00 15.217,67 1.431,13 0,00 0,00 1.431,13
194067 2023NE000010 FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194067 2024NE000004 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.116,56 1.729,23 1.729,23 16.658,10 0,00 0,00 0,00 0,00
194067 2017NE800192 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194067 2018NE800002 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194067 2019NE800052 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194067 2020NE800164 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194067 2019NE800002 50ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194067 2019NE800418 FI99OR51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194067 2020NE800003 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194067 2022NE000008 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 17.734,62 0,00 0,00 16.208,28 1.524,30 0,00 0,00 1.524,30
194067 2025NE000009 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 21.389,59 3.671,41 0,00 17.718,18 1.835,71 0,01 0,01 1.835,70
194067 2026NE000024 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.699,82 10.942,62 0,00 14.757,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
JUNHO/2026 2026-07-19 08789.000012/2017-82 2026-07-22 1835.70
JULHO/2026 2026-08-19 08789.000012/2017-82 2026-08-31 1871.50
092026 2026-09-25 08789.000012/2017-82 2026-09-25 1871.50
S/N 2025-01-19 08789.000072/2024-24 2025-01-23 1729.23
01/2025 2025-02-19 08789.000017/2025-15 2025-02-25 1729.23
02/2025 2025-03-19 08789.000017/2025-15 2025-04-05 1729.23
MARÇO/2025 2025-04-19 08789.000017/2025-15 2025-04-23 1729.23
ABRIL/2025 2025-05-19 08789.000012/2017-82 2025-05-23 1729.23
JUNHO/2025 2025-07-19 08789.000017/2025-15 2025-07-22 1729.23
MAIO/2025 2025-06-19 08789.000017/2025-15 2025-07-04 1729.23
ALUGUEL JULHO 2025-08-19 08789.000012/2017-82 2025-08-20 1835.70
DE AGOSTO 2025-09-19 08789.000017/2025-15 2025-09-30 1835.70
SETEMBRO 2025-10-19 08789.000017/2025-15 2025-10-28 1835.70
OUTUBRO 2025-11-19 08789.000017/2025-15 2025-11-27 1835.70
NOVEMBRO 2025-12-19 08789.000012/2017-82 2025-12-19 1835.70
DEZEMBRO/2025 2026-01-19 08789.000017/2025-15 2026-01-29 1835.70
022026 2026-03-19 08789.000012/2017-82 2026-03-20 1835.70
JANEIRO 2026 2026-02-19 08789.000095/2026-09 2026-02-26 1835.70
032026 2026-04-19 08789.000012/2017-82 2026-04-23 1835.70
042026 2026-05-19 08789.000012/2017-82 2026-05-19 1835.70
052026 2026-06-19 08789.000012/2017-82 2026-06-23 1835.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE IMÓVEL 12 1871.5 22458.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.322.311-** NICOLAU MORIMÃ NETO Gestor
***.043.941-** EMILY NAITIANY CHAGAS CASTILHO Gestor Substituto
***.956.717-** SIMEÃO JOSÉ VITORINO CORREA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termos Aditivos 9 e 10 272.54 KB 28/07/2026 17:16:47
10 Termo Aditivo 1.09 MB 27/07/2026 18:25:44
9 Termo Aditivo 948.59 KB 27/07/2026 18:19:07
Extrato 8 Termo Aditivo 195.99 KB 17/07/2025 10:11:41
8 Termo Aditivo 711.36 KB 16/07/2025 10:02:59
TA 07/2024 DOU 198.31 KB 30/07/2024 16:23:45
TA 07 /2024 1.54 MB 30/07/2024 16:23:10
Termo Aditivo nº 6/2023 149.50 KB 18/08/2023 09:50:03
Extrato Termo Aditivo nº 6/2023 720.34 KB 18/08/2023 09:49:23
Extrato do 5º Termo Aditivo 840.93 KB 13/03/2023 09:55:42
5º Termo Aditivo 421.73 KB 13/03/2023 09:55:27
Extrato do 4º Termo Aditivo 437.35 KB 13/03/2023 09:55:12
4º Termo Aditivo 4.61 MB 13/03/2023 09:54:55
Extrato do 3º Termo Aditivo 431.08 KB 13/03/2023 09:54:37
3º Termo Aditivo 2.82 MB 13/03/2023 09:54:15
Extrato do 2º Termo Aditivo 433.58 KB 13/03/2023 09:53:54
2º Termo Aditivo 3.23 MB 13/03/2023 09:53:32
Extrato do 1º Termo Aditivo 163.33 KB 13/03/2023 09:52:52
1º Termo Aditivo 2.62 MB 13/03/2023 09:49:46
Extrato do Contrato 71/2017 66.38 KB 13/03/2023 09:48:25
Contrato 71/2017 2.72 MB 13/03/2023 09:47:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo