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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00037/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.885.830/0001-20 - LINK INFORMATICA LTDA
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Processo
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48610.010139/2017-66
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE WORKSTATIONS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PRESTADO NA FORMA REMOTA E ON-SITE NO REGIME DE 8 HORAS E 5 DIAS POR SEMANA, POR 12 MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2018
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Vig. Fim
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03/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.400,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.120,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2018
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09003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.010139/2017-66
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03/03/2018
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03/03/2019
|
20.040,00
|
1
|
0,00
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01/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES; E REMANEJAR UM EQUIPAMENTO DAMARCA HP (LOTE 03) DA SDB ESCRITÓRIO CENTRAL/RJ PARA A SDT (BDEP - URCA/RJ).
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03/03/2019
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03/03/2020
|
20.040,00
|
1
|
0,00
|
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10/02/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
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03/03/2020
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03/03/2021
|
20.040,00
|
1
|
0,00
|
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24/02/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 03/03/2021 E 03/03/2022 E; SUPRIMIR 01 (UM) EQUIPAMENTO DA MARCA DELL, EM VIRTUDE DA DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
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03/03/2021
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03/03/2022
|
18.720,00
|
1
|
18.720,00
|
|
24/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
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2.1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 03/03/2022 E 03/03/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
2.2 SUPRIMIR 01 (UM) EQUIPAMENTO DA MARCA DELL (LOTE 2), EM VIRTUDE DA DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 1/2022/STI-CONT/STI/ANP-RJ. (1889685).
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03/03/2022
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03/03/2023
|
17.400,00
|
1
|
17.400,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2023NE000134
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.996,67
|
0,00
|
0,00
|
2.996,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2018NE800411
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2019NE800286
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800287
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000155
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100,65
|
0,00
|
0,00
|
100,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000214
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.720,00
|
0,00
|
0,00
|
17.160,00
|
1.560,00
|
0,00
|
0,00
|
1.560,00
|
|
323031
|
2022NE000202
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.523,33
|
0,00
|
0,00
|
14.720,00
|
2.803,33
|
0,00
|
0,00
|
2.803,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
|
17400
|
17400.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
6
|
1800
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.248.978-**
|
ADRIANA MARCÍLIO
|
Gestor
|
|
***.207.107-**
|
RONAN MAGALHÃES AVILA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.358.861-**
|
WILLY PATRICK DE FREITAS TORRIANI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.984.147-**
|
JACSON DAMASCENO NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.167.627-**
|
ADRIANA LEITE COSTA SILVA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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