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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23182.000102/2018-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO CAMPUS ANGICAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2018
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.581,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.215,16
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Valor Acumulado
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R$ 70.885,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000102/2018-77
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14/05/2018
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14/05/2019
|
26.581,90
|
1
|
0,00
|
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04/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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14/05/2019
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14/05/2020
|
26.581,90
|
1
|
0,00
|
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16/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
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14/05/2020
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14/05/2021
|
26.581,90
|
1
|
0,00
|
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19/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO 14/05/2021 A 14/05/2022, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES.
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14/05/2021
|
14/05/2022
|
26.581,90
|
12
|
2.215,16
|
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09/05/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO, A PARTIR DE 1° DE MAIO DE 2021, DA TELEMAR PELA OI, CONFORME ACIMA QUALIFICADA, COMO PARTE DO CONTRATO, SUBSTITUINDO E SUCEDENDO A MESMA, A PARTIR DE 3 DE MAIO DE 2021, INTEGRAMENTE EM TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
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14/05/2018
|
14/05/2022
|
26.581,90
|
12
|
2.215,16
|
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10/05/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
|
A ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO NO 02/2018 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME NO 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. É TAMBÉM OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 07
(SETE) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/05/2022 A 31/12/2022, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93.
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14/05/2022
|
31/12/2022
|
26.581,90
|
12
|
2.215,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158358
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.102,79
|
0,00
|
0,00
|
3.561,23
|
541,56
|
0,00
|
0,00
|
358,52
|
|
158358
|
2022NE000008
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.129,70
|
0,00
|
0,00
|
3.732,30
|
301,44
|
0,00
|
0,00
|
301,44
|
|
158358
|
2023NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2018NE800070
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2020NE800010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2019NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2020NE800106
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
626,00
|
9,99
|
310,92
|
305,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
10
|
48.57
|
485.7000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2500
|
0.1
|
250.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
3500
|
0.57
|
1995.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
3500
|
0.78
|
2730.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
4500
|
0.78
|
3510.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2000
|
1.55
|
3100.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
4000
|
1.55
|
6200.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
120
|
69.26
|
8311.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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