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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 15154/2017
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00016/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
Processo 23305.007814/2017-01
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE "SISTEMA PERGAMUM", PARA OS CAMPIDO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO.
Informações Complementares
Vig. Início 02/10/2017
Vig. Fim 01/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.434,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.434,04
Valor Acumulado R$ 23.099,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2017 15154/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 15154/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007814/2017-01 02/10/2017 01/10/2018 10.665,12 1 10.665,12
01/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 15-154/2017, CELEBRADO EM 02/10/2017, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOSDA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C COM ART. 57, II, DA LEI 8666/93. 02/10/2018 01/10/2019 11.085,70 1 0,00
30/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO E FAZER A CORREÇÃO INFLACIONÁRIA DO VALOR CONTRATADO. 02/10/2019 01/10/2020 11.455,49 1 0,00
14/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES E APLICAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO IPC-A IBGE. 02/10/2020 01/10/2021 292,23 1 0,00
09/09/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 15-154/2017, CELEBRADO EM 02/10/2017, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO COM REAJUSTE DE VALOR, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 2ª E 6ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II E ARTIGO 65, §8º, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93. 02/10/2021 01/10/2022 12.434,04 1 12.434,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158154 2021NE000079 L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.953,56 0,00 0,00 10.940,27 2.013,29 0,00 0,00 2.013,29
158154 2022NE000070 L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.395,22 0,00 0,00 7.312,24 165,96 82,98 82,98 0,00
158154 2017NE800471 L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2018NE800428 L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2019NE800049 L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2020NE800558 L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2020NE800175 L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
82221 2023-05-02 23305.007814/2017-01 2023-05-02 1139.17
75249 2022-01-04 23305.006578/2017-05 2022-01-11 1036.17
71929 2021-06-01 23305.006578/2017-05 2021-11-16 978.97
72176 2021-07-01 23305.006578/2017-05 2021-11-16 978.97
72638 2021-08-02 23305.006578/2017-05 2021-11-16 978.97
73111 2021-09-01 23305.006578/2017-05 2021-11-16 978.97
73540 2021-10-01 23305.006578/2017-05 2021-11-16 1036.17
73988 2021-11-01 23305.006578/2017-05 2021-11-16 1036.17
15154/2017 2021-12-02 23305.006578/2017-05 2021-12-02 1036.17
76677 2022-05-10 23305.006578/2017-05 2022-05-12 1036.17
75351 2022-02-01 23305.007311/2018-16 2022-02-03 1036.17
76114 2022-03-04 23305.006578/2017-05 2022-03-08 0.00
76958 2022-06-02 23305.007311/2018-16 2022-06-06 1036.17
76231 2022-04-04 23305.006578/2017-05 2022-04-11 1036.17
77546 2022-07-01 23305.007311/2018-16 2022-07-05 1036.17
77961 2022-07-25 23305.007814/2017-01 2022-08-04 1036.17
78475 2022-09-01 23305.007814/2017-01 2022-09-06 0.00
80349 2023-01-02 23305.007814/2017-01 2023-01-02 0.00
84136 2023-09-01 23305.007814/2017-01 2023-09-01 1139.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 1 12434.04 12434.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.600.418-** THAIS MARIANO FLEMING Fiscal Requisitante Substituto
***.636.118-** MARCOS DANIEL LIBA Fiscal Requisitante Substituto
***.403.358-** ANDREA DOS SANTOS GARCEZ DE OLIVEIRA Fiscal Requisitante
***.531.468-** JOSE APARECIDO DA SILVA Fiscal Técnico
***.392.368-** ANGELA HALEN CLARO FRANCO Fiscal Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo