|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
00041/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.252.803/0001-94 - FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.
|
|
Processo
|
01342.000841/2023-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FRASCO DE VIDRO BOROSILICATO COM VÁCUO PARA O CENTRO DE RADIOFÁRMACIA DO IPEN/CNEN
|
|
Informações Complementares
|
VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
|
Vig. Início
|
30/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 756.184,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.015,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2023
|
00035/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000841/2023-11
|
30/10/2023
|
30/10/2024
|
723.307,20
|
12
|
60.275,60
|
|
18/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 35/2023 (2151101) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 31/10/2024 ATÉ 30/10/2025, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, CONTEMPLADO NO PLANO PLURIANUAL 2024-2027 E REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA DE 4,2376%, CONFORME CLÁUSULA 7, SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL
|
31/10/2024
|
30/10/2025
|
756.184,80
|
12
|
63.015,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2023NE000605
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
242.000,00
|
175.126,60
|
0,00
|
66.873,40
|
175.126,60
|
132.497,20
|
151.907,80
|
23.218,80
|
|
113202
|
2024NE000588
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
253.000,00
|
100.725,40
|
8.852,84
|
143.421,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000088
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
242.000,00
|
943,80
|
0,00
|
241.056,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000170
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
239.307,20
|
0,00
|
0,00
|
239.307,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000105
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
92.000,00
|
0,00
|
0,00
|
92.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000184
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
411.184,80
|
0,00
|
0,00
|
411.184,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4781
|
2024-01-08
|
01342.000202/2024-29
|
2024-01-18
|
23218.80
|
|
4823
|
2024-02-07
|
01342.000749/2024-24
|
2024-02-19
|
19410.60
|
|
4846
|
2024-02-26
|
01342.000962/2024-36
|
2024-02-28
|
8830.80
|
|
4847
|
2024-02-27
|
01342.000966/2024-14
|
2024-03-01
|
21978.00
|
|
4856
|
2024-03-07
|
01342.001233/2024-05
|
2024-03-12
|
36586.00
|
|
4862
|
2024-03-12
|
01342.001296/2024-53
|
2024-03-14
|
43863.60
|
|
4878
|
2024-03-20
|
01342.001368/2024-62
|
2024-03-22
|
43753.60
|
|
4884
|
2024-03-21
|
01342.001445/2024-84
|
2024-03-26
|
21549.00
|
|
4939
|
2024-05-02
|
01342.002122/2024-16
|
2024-05-13
|
29220.40
|
|
4946
|
2024-05-10
|
01342.002273/2024-66
|
2024-05-13
|
30155.40
|
|
4930
|
2024-04-25
|
01342.001994/2024-59
|
2024-05-13
|
30093.80
|
|
4978
|
2024-05-29
|
01342.002650/2024-67
|
2024-06-05
|
30043.20
|
|
4990
|
2024-06-06
|
01342.002796/2024-11
|
2024-06-07
|
29772.60
|
|
4998
|
2024-06-12
|
01342.002929/2024-41
|
2024-06-18
|
29486.60
|
|
5029
|
2024-06-28
|
01342.003169/2024-99
|
2024-07-02
|
30109.20
|
|
5043
|
2024-07-03
|
01342.003308/2024-84
|
2024-07-16
|
30091.60
|
|
5088
|
2024-07-25
|
01342.003698/2024-92
|
2024-07-30
|
21912.00
|
|
5067
|
2024-07-18
|
01342.003560/2024-93
|
2024-08-01
|
30217.00
|
|
5238
|
2024-09-19
|
01342.004714/2024-64
|
2024-09-25
|
28908.00
|
|
4761
|
2023-12-06
|
01342.006439/2023-32
|
2023-12-13
|
27181.00
|
|
4766
|
2023-12-14
|
01342.006656/2023-22
|
2023-12-18
|
39692.40
|
|
5143
|
2024-08-15
|
01342.004129/2024-64
|
2024-08-22
|
30060.80
|
|
5163
|
2024-08-29
|
01342.004372/2024-82
|
2024-09-04
|
29992.60
|
|
5274
|
2024-07-29
|
01342.004920/2024-74
|
2024-10-08
|
29953.00
|
|
5293
|
2024-10-08
|
01342.005052/2024-40
|
2024-10-14
|
26283.40
|
|
5411
|
2024-11-05
|
01342.005541/2024-00
|
2024-11-21
|
30537.10
|
|
5339
|
2024-10-24
|
01342.005295/2024-88
|
2024-10-30
|
943.80
|
|
5458
|
2024-11-18
|
01342.005723/2024-72
|
2024-11-21
|
30256.50
|
|
5433
|
2024-11-11
|
01342.005680/2024-25
|
2024-11-21
|
30208.20
|
|
5419
|
2024-11-07
|
01342.005602/2024-21
|
2024-11-25
|
30063.30
|
|
5530
|
2024-12-12
|
01342.006236/2024-27
|
2024-12-19
|
30265.70
|
|
5626
|
2025-03-12
|
01342.000703/2025-96
|
2025-03-17
|
30231.20
|
|
5595
|
2025-01-29
|
01342.000463/2025-20
|
2025-02-04
|
30102.40
|
|
5556
|
2025-01-08
|
01342.000250/2025-06
|
2025-01-23
|
29932.20
|
|
5588
|
2025-01-23
|
01342.000394/2025-54
|
2025-01-28
|
29768.90
|
|
5797
|
2025-05-22
|
01342.000841/2023-11
|
2025-06-12
|
30222.00
|
|
5826
|
2025-06-11
|
01342.002233/2025-03
|
2025-06-17
|
30254.20
|
|
5923
|
2025-07-10
|
01342.002715/2025-55
|
2025-07-20
|
30182.90
|
|
5945
|
2025-07-17
|
01342.002815/2025-81
|
2025-07-21
|
29952.90
|
|
5913
|
2025-07-03
|
01342.002586/2025-03
|
2025-07-20
|
30123.10
|
|
5635
|
2025-02-20
|
01342.000824/2025-38
|
2025-02-24
|
30180.60
|
|
5965
|
2025-07-24
|
01342.002893/2025-86
|
2025-07-30
|
30302.50
|
|
5681
|
2025-03-20
|
01342.001272/2025-85
|
2025-04-08
|
30316.30
|
|
5642
|
2025-02-27
|
01342.000939/2025-22
|
2025-04-08
|
30279.50
|
|
6030
|
2025-08-12
|
01342.003201/2025-17
|
2025-08-15
|
29380.20
|
|
5718
|
2025-04-10
|
01342.001448/2025-07
|
2025-04-27
|
30132.30
|
|
05728
|
2025-04-24
|
01342.001525/2025-11
|
2025-05-04
|
30295.60
|
|
5736
|
2025-04-29
|
01342.001562/2025-29
|
2025-05-06
|
30272.60
|
|
6111
|
2025-09-11
|
01342.003754/2025-70
|
2025-10-09
|
30139.20
|
|
6164
|
2025-10-02
|
01342.004104/2025-41
|
2025-10-09
|
30284.10
|
|
6180
|
2025-10-09
|
01342.004199/2025-01
|
2025-10-22
|
32501.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
328776
|
2.3
|
756184.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.090.118-**
|
BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.333.358-**
|
JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
