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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00170/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00104/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.827.180/0001-57 - APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.008340/2017-10
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2017
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 99.040,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.253,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.744.177.132,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2017
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00170/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008340/2017-10
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20/11/2017
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19/11/2018
|
798.840.000,00
|
12
|
66.570.000,00
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12/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGENCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/11/2018 A 19/11/2019
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20/11/2018
|
19/11/2019
|
798.840.000,00
|
12
|
66.570.000,00
|
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07/02/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 6.657,00 (SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) PARA R$ 6.879,30 (SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 19/11/2019 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,34%.
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20/11/2017
|
19/11/2018
|
825.516.000,00
|
12
|
68.793.000,00
|
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15/07/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 6.879,30 (SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA R$ 7.324,39 (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 19/11/2019 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,47%.
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20/11/2017
|
19/11/2019
|
878.926.800,00
|
12
|
73.243.900,00
|
|
19/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PORROGAR POR MAIS 12 (DOZE)MESES, A CONTAR DE 20/11/2019 A 19/11/2020
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20/11/2019
|
19/11/2020
|
878.926.800,00
|
12
|
73.243.900,00
|
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27/04/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 7.691,16 (SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA R$ 8.253,40 (OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 19/11/2021 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,31%.
|
20/11/2017
|
19/11/2020
|
927.417.600,00
|
12
|
77.284.800,00
|
|
02/10/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, NA QUAL RETIRA-SE O SR. TALVANEI BATISTA BRAGA E PASSA A SER A SRA. ALEXSSANDRA DE PAULO VIEIRA
|
20/11/2020
|
19/11/2021
|
92.741,76
|
12
|
7.728,48
|
|
08/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE ) MESES A CONTAR DE 20/11/2020 A 19/11/2021
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20/11/2020
|
19/11/2021
|
92.741,76
|
12
|
7.728,48
|
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23/06/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 7.691,16 (SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA R$ 8.253,40 (OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 19/11/2021 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,31%.
|
20/11/2017
|
19/11/2021
|
99.040,80
|
12
|
8.253,40
|
|
05/10/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
REVISAR O VALOR CONTRATUAL SEGUNDO A LEI 13.932/2019, DE EXTINÇÃO DA CONSTITUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA.
|
20/11/2017
|
19/11/2021
|
99.040,80
|
12
|
8.253,40
|
|
12/11/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 170/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/11/2021 A 19/11/2022
|
20/11/2021
|
19/11/2022
|
99.040,80
|
12
|
8.253,40
|
|
30/06/2022
|
00170/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 170/2017, FIRMADO COM A EMPRESA APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 15.827.180/0001-57, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
|
20/11/2017
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2017NE803307
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800507
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000325
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.823,09
|
0,00
|
0,00
|
46.823,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800424
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800610
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.742,00
|
10.489,93
|
0,00
|
82.252,07
|
5.540,80
|
5.540,80
|
5.540,80
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000531
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.122,00
|
0,00
|
0,00
|
88.079,66
|
16.969,35
|
5.927,01
|
5.927,01
|
5.115,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8253.4
|
99040.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
