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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160311 - ESAO
Unidade Gestora Origem do Contrato 160311 - ESAO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 64279015572202319
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL E PASSAGEM RODOVIÁRIA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2023
Vig. Fim 24/10/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 650.005,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 650.005,00
Valor Acumulado R$ 650.005,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2023 00024/2023 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279015572202319 24/10/2023 24/10/2024 650.005,00 1 650.005,00
24/10/2024 00024/2023 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA 24/10/2023 24/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160311 2024NE000359 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.033,30 0,00 0,00 24.033,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160311 2024NE000361 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 45,15 0,00 2.954,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160311 2023NE001653 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 184.258,80 184.258,80 0,00 0,00 184.258,80 184.258,80 184.258,80 0,00
160311 2024NE000097 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 412,90 0,00 0,00 412,90 0,00 0,00 0,00 0,00
160311 2024NE000110 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.812,10 0,00 0,00 6.812,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160311 2024NE000210 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160311 2024NE000212 DF5SCHPVANA - PVANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160311 2024NE000213 DF5SCHPVANA - PVANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160311 2024NE000216 DF5SCHPVANA - PVANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.095,87 0,00 0,00 18.095,87 0,00 0,00 0,00 0,00
160311 2024NE000215 DF5SCHPVANA - PVANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160311 2024NE000226 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.597,46 0,00 0,00 11.597,46 0,00 0,00 0,00 0,00
160311 2024NE000229 DF5SCHPVANA - PVANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.688,42 0,00 0,00 2.688,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 100 0.01 1.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 650004 1 650004.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo