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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00164/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00104/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.054.815/0001-70 - AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
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Processo
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08038.008368/2017-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2017
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Vig. Fim
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16/11/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 91.205,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 85.499,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2017
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00164/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00164/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008368/2017-57
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23/11/2017
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22/11/2018
|
85.499,28
|
1
|
0,00
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12/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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23/11/2018
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22/11/2019
|
85.499,28
|
1
|
0,00
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26/09/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/FEIRA DA SANTANA/BA.
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23/11/2019
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22/11/2020
|
91.205,40
|
1
|
0,00
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16/09/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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RECEPÇÃO NA DPU EM FEIRA DE SANTANA/BA. PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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23/11/2020
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22/11/2021
|
91.205,40
|
1
|
0,00
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27/10/2021
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00164/2017
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 164/2017 EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO.
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23/11/2017
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16/11/2021
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0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2018NE800630
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800451
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800616
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.561,00
|
28.265,99
|
0,00
|
72.295,01
|
15.954,57
|
15.954,57
|
15.954,57
|
0,00
|
|
290002
|
2017NE803216
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000551
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.160,35
|
0,00
|
0,00
|
67.478,63
|
34.151,14
|
12.469,42
|
12.469,42
|
9.212,30
|
|
290002
|
2021NE000552
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
7124.94
|
85499.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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