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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000090
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
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Processo
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50608.000047/2023-15
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO DNIT SAO PAULO (INEX 005/2023), CONFORME AUTOS DO PROCESSO 50608.0000472023-15.
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Informações Complementares
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39302507000052023 - UASG Minuta: 393025
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Vig. Início
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31/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.769,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.769,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2023
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2023NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000047/2023-15
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31/08/2023
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31/12/2023
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40.769,04
|
1
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40.769,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393025
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2023NE000090
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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22.769,04
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2.534,07
|
0,00
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20.234,97
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2.534,07
|
0,00
|
0,00
|
2.534,07
|
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393025
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2023NE000109
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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1.200,00
|
349,35
|
0,00
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850,65
|
349,35
|
0,00
|
0,00
|
349,35
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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880092
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2023-10-19
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50608.000047/2023-15
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2023-10-30
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4660.43
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000904636
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2023-12-19
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50608.000047/2023-15
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2023-12-27
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6700.09
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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0.52268
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78000
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40769.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.107.508-**
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NIVALDO VIANA DA ROCHA
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Fiscal Técnico
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***.044.848-**
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ROSANA NEVES GOIS
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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