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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00169/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00104/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.827.180/0001-57 - APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.008341/2017-64
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2017
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 138.261,12
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 11.521,76
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Valor Acumulado
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R$ 647.587,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2017
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00169/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008341/2017-64
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04/12/2017
|
03/12/2018
|
115.751,88
|
12
|
9.645,99
|
|
12/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 04/12/2018 A 03/12/2019
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04/12/2018
|
03/12/2019
|
115.751,88
|
12
|
9.645,99
|
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06/02/2019
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 9.645,99 (NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 9.922,83 (NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 03/12/2019 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,87%
|
04/12/2017
|
03/12/2019
|
119.073,96
|
12
|
9.922,83
|
|
19/07/2019
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00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 9.922,83 (NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 10.509,28 (DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 03/12/2019 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,91%.
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04/12/2017
|
03/12/2019
|
126.111,36
|
12
|
10.509,28
|
|
12/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 169/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/12/2019 A 03/12/2020; E
2. ALTERAR O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA RUA AV. BEZERRA DE MENEZES, 2071, SALA 802, BAIRRO PARQUELÂNDIA, FORTALEZA/CE, CEP 60.325-004;
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04/12/2019
|
03/12/2020
|
126.111,36
|
12
|
10.509,28
|
|
04/05/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 10.509,28 (DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 11.069,37 (ONZE MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 03/12/2020 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,33%.
|
04/12/2017
|
03/12/2020
|
132.832,44
|
12
|
11.069,37
|
|
04/11/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 169/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/12/2020 A 03/12/2021.
|
04/12/2020
|
03/12/2021
|
130.361,28
|
12
|
10.863,44
|
|
04/11/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
1. ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, NA QUAL RETIRA-SE O SR. TALVANEI BATISTA BRAGA E PASSA A SER A SRA. ALEXSSANDRA DE PAULO VIEIRA.
2. REDUZIR O VALOR MENSAL DO CONTRATO AO LIMITE DE 3,37%, DO REAJUSTE POR ACORDO DAS PARTES, PASSANDO DE R$ 11.069,37 (ONZE MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 10.863,44 (DEZ MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 16/10/2020, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93.
|
10/10/2020
|
03/12/2020
|
130.361,28
|
12
|
10.863,44
|
|
10/06/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 10.863,44 (DEZ MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 11.521,76 (ONZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 03/12/2021 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,06%.
|
04/12/2017
|
03/12/2020
|
138.261,12
|
12
|
11.521,76
|
|
16/10/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A APLICAÇÃO DA LEI 13.932/2019, DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020, A QUAL OCORREU COM A ASSINATURA DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO UTILIZANDO-SE COMO BASE DE CÁLCULO A PLANILHA CORRIGIDA CONFORME A MENCIONADA LEI.
|
16/10/2021
|
03/12/2021
|
138.261,12
|
12
|
11.521,76
|
|
04/11/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 169/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/12/2021 A 03/12/2022.
|
04/12/2021
|
03/12/2022
|
138.261,12
|
12
|
11.521,76
|
|
30/06/2022
|
00169/2017
|
Termo de Rescisão
|
TRATA-SE DO CONTRATO Nº 169/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADOO À UNIDADE DPU EM CAMPINA GRANDE/PB.
CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 025/2022, QUE TEVE POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DPU NO ESTADO DA PARAÍBA/PB, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 169/2017, FIRMADO COM A EMPRESA APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 15.827.180/0001-57, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
|
04/12/2017
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE001225
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
138.261,12
|
0,00
|
0,00
|
124.728,41
|
19.846,04
|
6.313,33
|
6.313,33
|
7.219,38
|
|
290002
|
2022NE000326
|
F21CZSEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.086,65
|
0,00
|
0,00
|
55.086,65
|
10.577,83
|
3.577,83
|
3.577,83
|
3.422,17
|
|
290002
|
2019NE800635
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.990,26
|
9.334,38
|
9.334,38
|
6.655,88
|
|
290002
|
2020NE800191
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.881,00
|
13.722,43
|
0,00
|
119.158,57
|
6.435,61
|
6.435,61
|
6.435,61
|
0,00
|
|
290002
|
2017NE803231
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800508
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000529
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
11521.76
|
138261.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
