|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393025 - SUP.REG. SP - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393025 - SUP.REG. SP - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000094
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393025 - SUP.REG. SP - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00033/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
50608.000182/2023-52
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO CONTRATO 991245244 (INEX 033/2018) REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES PARA O DNIT SAO PAULO, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 50608.000182/2023-52.
|
|
Informações Complementares
|
39302507000332018 - UASG Minuta: 393025
|
|
Vig. Início
|
31/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.304,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.304,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2023
|
2023NE000094
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000182/2023-52
|
31/08/2023
|
31/12/2023
|
10.304,50
|
1
|
10.304,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393025
|
2023NE000094
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.304,50
|
1.981,46
|
0,00
|
3.323,04
|
1.981,46
|
1.546,99
|
1.546,99
|
434,47
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3054957
|
2023-11-13
|
50608.000182/2023-52
|
2023-11-13
|
966.20
|
|
3081299
|
2023-12-15
|
50608.000182/2023-52
|
2023-12-18
|
749.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
4.29034
|
2401.7910002471
|
10304.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.338.928-**
|
ROBERTO WAGNER GALVÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.572.358-**
|
PAULO RICARDO TARDOQUE
|
Gestor
|
|
***.044.848-**
|
ROSANA NEVES GOIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.843.138-**
|
PETERSON RUAN AIELLO DO COUTO RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
