|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00176/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00104/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.014.790/0001-31 - BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.008357/2017-77
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO PARA ATENDERA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RECIFE/PE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/12/2017
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 118.247,14
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.853,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.918.002,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2017
|
00176/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00176/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008357/2017-77
|
04/12/2017
|
03/12/2018
|
433.976,64
|
12
|
36.164,72
|
|
01/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 176/2017, POR MAIS 12 (DOZE), A CONTAR 04/12/2018 A 03/12/2019
|
04/12/2018
|
03/12/2019
|
433.977,12
|
12
|
36.164,76
|
|
14/11/2018
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 9.041,19 (NOVE MIL, QUARENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PARA R$ 9.219,58 (NOVE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/02/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 03/12/2019 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 1,97%
|
04/12/2017
|
03/12/2018
|
442.539,84
|
12
|
36.878,32
|
|
16/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 176/2017, A CONTAR DE 04/12/2019 A 03/12/2020
|
04/12/2019
|
03/12/2020
|
442.539,84
|
12
|
36.878,32
|
|
22/09/2020
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
A CONTAR DE 01/01/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT 2019) ATÉ 31/12/2019, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 9.219,58 (NOVE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 9.588,04 (NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)
|
04/12/2017
|
03/12/2019
|
460.225,92
|
12
|
38.352,16
|
|
22/09/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
A CONTAR DE 01/01/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT 2020) ATÉ 03/12/2020 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA R$ 9.588,04 (NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 9.904,13 (NOVE MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,30%.
|
04/12/2017
|
03/12/2020
|
475.398,24
|
12
|
39.616,52
|
|
02/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 176/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/12/2020 A 03/12/2021.
|
04/12/2020
|
03/12/2021
|
475.398,24
|
12
|
39.616,52
|
|
04/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 176/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 04/12/2021 A 03/12/2022.
2. REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
|
04/12/2021
|
03/12/2022
|
118.247,14
|
12
|
9.853,93
|
|
30/06/2022
|
00176/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 176/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BELA VISTA – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 15.014.790/0001-31, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
|
04/12/2017
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2017NE803213
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800855
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800579
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800787
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.981,00
|
32.784,69
|
0,00
|
89.196,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000663
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.981,00
|
0,00
|
0,00
|
104.147,96
|
29.627,53
|
0,00
|
5.675,45
|
6.119,04
|
|
290002
|
2022NE000512
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.861,20
|
0,00
|
0,00
|
56.525,58
|
8.335,62
|
0,00
|
0,00
|
8.335,62
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
2463.482
|
118247.1360
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
