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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2017
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00006/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 02.037.069/0001-15 - G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
Processo 08485.001365/2017-14
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA SR/PF/RR
Informações Complementares REPUBLICAÇÃO PARA AJUSTE VENCIMENTO
Vig. Início 27/04/2017
Vig. Fim 26/04/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 73.626,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.135,58
Valor Acumulado R$ 148.389,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/04/2017 00010/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.001365/2017-14 27/04/2017 26/04/2018 73.626,96 12 6.135,58
26/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE PRAZO DO CONTRATO N. 10/2017SR/PF/RR, PELO PERÍODODE 27/04/2018 A 26/04/2019. 27/04/2018 26/04/2019 58.898,64 1 0,00
26/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 10/2017-SR/PF/RR. 27/04/2019 26/04/2020 74.762,10 12 6.230,17
17/04/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE 27/04/2020 A 26/04/2021, A VIGÊNCIA DO CONTRATO N 10/2017 - SR/PF/RR. 27/04/2020 26/04/2021 74.762,10 1 0,00
30/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 10/2017 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 27/04/2021 A 26/04/2022. 27/04/2017 26/04/2022 73.626,96 12 6.135,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2021NE000017 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 74.005,32 0,00 0,00 67.869,74 6.135,58 0,00 0,00 6.135,58
200384 2017NE800106 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2018NE800009 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2019NE800098 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800039 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800310 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2022NE000009 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.724,24 0,00 0,00 23.724,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2 3067.79 73626.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo