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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00124/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.450.849/0001-53 - A R DOS SANTOS LTDA
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Processo
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64124.003421/2023-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA LINHA LEVE E LINHA PESADA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA ATENDE A CIA C/ 1ª BDA INF SL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2023
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Vig. Fim
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24/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 54.358,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 54.358,99
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Valor Acumulado
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R$ 54.358,99
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2023
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00124/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64124.003421/2023-73
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25/10/2023
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24/10/2024
|
54.358,99
|
1
|
54.358,99
|
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17/10/2026
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00124/2023
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Termo de Encerramento
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|
25/10/2023
|
24/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160482
|
2023NE001530
|
OCS60022001 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE-GESTAO COLOG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.142,00
|
21.142,00
|
0,00
|
0,00
|
21.142,00
|
0,00
|
0,00
|
21.142,00
|
|
160482
|
2023NE001534
|
E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.700,00
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
2.700,00
|
2.700,00
|
2.700,00
|
0,00
|
|
160482
|
2023NE001615
|
OCS60022001 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE-GESTAO COLOG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.383,00
|
10.383,00
|
0,00
|
0,00
|
10.383,00
|
10.383,00
|
10.383,00
|
0,00
|
|
160482
|
2023NE001616
|
OCS60022001 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE-GESTAO COLOG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.458,89
|
4.458,89
|
0,00
|
0,00
|
4.454,50
|
0,00
|
0,00
|
4.454,50
|
|
160482
|
2023NE001594
|
OCS60022001 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE-GESTAO COLOG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.077,74
|
9.077,74
|
0,00
|
0,00
|
9.077,74
|
9.077,74
|
9.077,74
|
0,00
|
|
160482
|
2023NE001549
|
E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.597,36
|
6.597,36
|
0,00
|
0,00
|
6.597,36
|
6.597,36
|
6.597,36
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
167
|
45
|
7515.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
54
|
50
|
2700.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
6597.36
|
1
|
6597.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
230
|
92
|
21160.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
9077.74
|
1
|
9077.7400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
38
|
75
|
2850.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
4458.89
|
1
|
4458.8900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.836-**
|
FABIO BERNARDO VERPEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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