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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160907 - 1º B LOG SL
Unidade Gestora Origem do Contrato 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00127/2023
Unidade Realizadora da Compra 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Número da Compra 00033/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 32.450.849/0001-53 - A R DOS SANTOS LTDA
Processo 64124.003421/2023-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA LINHA LEVE E LINHA PESADA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER O 1º B LOG SL.
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2023
Vig. Fim 24/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 487.466,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 487.466,55
Valor Acumulado R$ 12.186.663,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2023 00127/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00127/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64124.003421/2023-73 25/10/2023 24/10/2024 487.466,55 1 487.466,55
10/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA NÃO BLINDADA 25/10/2024 24/10/2025 487.466,55 1 487.466,55
09/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo MANUTENÇÃO DE VIATURA LEVES/PESADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 25/10/2025 24/10/2026 487.466,55 1 487.466,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160482 2023NE001479 OCS60022000 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.995,00 38.995,00 0,00 0,00 38.995,00 38.195,00 38.195,00 800,00
160482 2023NE001550 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 118.284,00 118.284,00 0,00 0,00 118.284,00 113.968,00 113.968,00 4.316,00
160482 2023NE001561 OCS60022001 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE-GESTAO COLOG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.600,00 13.600,00 0,00 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00
160482 2023NE001593 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.992,00 29.992,00 0,00 0,00 29.992,00 29.992,00 29.992,00 0,00
160482 2023NE001708 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.380,00 4.380,00 0,00 0,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 0,00
160482 2023NE001478 OCS60022000 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.999,86 90.999,86 0,00 0,00 90.999,86 90.999,86 90.999,86 0,00
160482 2023NE001551 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 86.655,12 86.655,12 0,00 0,00 22.042,18 0,00 0,00 22.042,18
160482 2023NE001556 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.329,00 5.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2023NE001570 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.336,05 33.336,05 0,00 0,00 33.336,05 33.336,05 33.336,05 0,00
160482 2023NE001587 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.757,70 2.757,70 0,00 0,00 2.757,70 2.757,70 2.757,70 0,00
160482 2023NE001675 OCS60022001 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE-GESTAO COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.346,50 14.346,50 0,00 0,00 14.346,50 14.346,50 14.346,50 0,00
160482 2023NE001676 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.791,32 48.791,32 0,00 0,00 48.791,32 48.791,32 48.791,32 0,00
160907 2025NE000169 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.865,00 0,00 0,00 10.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2024NE000107 OCS70011001 - OCS70011001 - OP CATRIMANI - EB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 203.767,00 203.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000170 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.865,00 0,00 0,00 10.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000077 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 117.299,00 11.095,83 93.599,03 12.604,14 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000078 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.256,00 14.270,00 4.988,00 30.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000286 OCS80001001 - CUSTEAR DESPESAS COM A OP CATRIMANI 2 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.392,00 22.392,00 0,00 0,00 22.392,00 3.008,00 3.698,00 18.694,00
160907 2025NE000284 OCS80001001 - CUSTEAR DESPESAS COM A OP CATRIMANI 2 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.372,00 32.372,00 0,00 0,00 32.372,00 0,00 0,00 32.372,00
160907 2025NE000354 E7DATRSAPIO - TRANSPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000350 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.272,81 15.272,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000351 OCS80001001 - CUSTEAR DESPESAS COM A OP CATRIMANI 2 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.987,00 55.987,00 0,00 0,00 55.987,00 228,09 228,09 55.758,91
160907 2025NE000352 OCS80001001 - CUSTEAR DESPESAS COM A OP CATRIMANI 2 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.944,00 23.944,00 0,00 0,00 23.944,00 23.944,00 23.944,00 0,00
160907 2025NE000355 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.400,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000371 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.807,00 34.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000437 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000436 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000475 A1DTDEFCTRL - OPERACAO CONTROLE-COTER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000485 OCS80001000 - OP.CATRIMANI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 24,15 7.153,61 82.846,39
160907 2025NE000484 OCS80001000 - OP.CATRIMANI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.054,00 26.054,00 0,00 0,00 26.054,00 12.467,80 12.467,80 13.586,20
160907 2025NE000495 OCS80001000 - OP.CATRIMANI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.685,00 10.685,00 0,00 0,00 10.685,00 10.685,00 10.685,00 0,00
160907 2025NE000494 OCS80001000 - OP.CATRIMANI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 130,50 130,50 39.869,50
160907 2026NE000021 OCS90001001 - OP. CATRIMANI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.228,00 17.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2026NE000102 OCS90001001 - OP. CATRIMANI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.401,00 23.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2026NE000103 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 121.221,74 82.580,08 38.641,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2026NE000281 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 69.995,00 69.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2026NE000286 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.459,00 15.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 9629 1 9629.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 73 60 4380.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 38 60 2280.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 410 50 20500.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 581 59 34279.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 176 100 17600.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 516 100 51600.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 736 92 67712.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 92 75 6900.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 49953.75 1 49953.7500
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 61698.35 1 61698.3500
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 25007.85 1 25007.8500
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 55327.86 1 55327.8600
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 65320.43 1 65320.4300
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 15278.31 1 15278.3100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo