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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00061/2017
Unidade Realizadora da Compra 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 07.163.832/0001-78 - PMCI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Processo 08786.000174/2017-41
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO, MONITORAÇÃO E SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -TIC, DO MUSEU DO ÍNDIO/RJ.
Informações Complementares
Vig. Início 21/07/2017
Vig. Fim 21/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 635.885,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 52.990,46
Valor Acumulado R$ 16.590.158,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/07/2017 00061/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000174/2017-41 21/07/2017 21/07/2018 556.204,63 1 556.204,63
12/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 061/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 21/07/2018 21/07/2019 556.204,63 1 0,00
27/03/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO (SEI Nº 1195497) AO CONTRATO Nº 61/2017, FIRMADO COM A EMPRESA PMCI - CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA, COM VISTAS A ACRESCENTAR R$ 11.571,65 AO VALOR ATUAL DO CONTRATO, COM REAJUSTE A PARTIR DE 19.02.2019, REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, CALCULADO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA , DO PERÍODO DE AGOSTO 2017 À JULHO DE 2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 08786.000174/2017-41. 21/07/2017 21/07/2021 567.776,28 1 567.776,28
28/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 061/2017, COM SUPRESSÃO DO VALOR APOSTILADO A MAIOR NO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2019, DE R$ 1.177,80. 21/07/2019 21/07/2020 579.972,00 1 0,00
29/04/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 061/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE 4,01% REFERENTE AO IPCA. 21/07/2020 21/07/2021 604.453,92 1 0,00
11/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2017, PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DO REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO SUPRA, COM A APLICAÇÃO DO IPCA, ÍNDICE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES, NO PERCENTUAL DE 5,20% . 21/07/2021 21/07/2022 635.885,52 12 52.990,46
08/06/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 61/2017, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/07/2022 A 21/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI 8.666/1993. 21/07/2022 21/07/2023 635.885,52 12 52.990,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194022 2017NE800353 FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2018NE800024 FI999050INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2018NE800027 FI999065PCP - DIREITOS SOCIAIS E CULTURAIS E A CIDADANIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2019NE800117 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2020NE800010 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2018NE800456 FI99OT50INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2019NE800028 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2019NE800568 FI99OT51INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2020NE800318 FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000072 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 317.942,76 0,00 0,00 317.942,76 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000035 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2021NE000017 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 620.145,47 0,00 0,00 566.855,26 52.990,46 0,00 0,00 52.990,46
194022 2022NE000018 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 637.385,52 0,00 0,00 582.895,06 52.990,46 0,00 0,00 52.990,46
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2022-07-21 30222.70
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 1 635885.52 635885.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.322.708-** MAURICIO FIORITO DE ALMEIDA Fiscal Técnico
***.702.037-** EDUARDO ROCHA BARCELLOS Fiscal Técnico Substituto
***.702.037-** EDUARDO ROCHA BARCELLOS Gestor
***.322.708-** MAURICIO FIORITO DE ALMEIDA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo de Apostilamento 146.96 KB 20/06/2023 08:47:32
Extrato do 5° Termo Aditivo 426.86 KB 09/03/2023 11:17:06
5° Termo Aditivo 181.85 KB 09/03/2023 11:16:45
Extrato do 4° Termo Aditivo 429.61 KB 09/03/2023 11:16:26
4° Termo Aditivo 175.57 KB 09/03/2023 11:16:06
Extrato do 3° Termo Aditivo 707.62 KB 09/03/2023 11:15:46
3° Termo Aditivo 164.37 KB 09/03/2023 11:15:28
Extrato do 2° Termo Aditivo 1.84 MB 09/03/2023 11:15:08
2° Termo Aditivo 146.98 KB 09/03/2023 11:14:52
Extrato do 1° Termo Aditivo 188.46 KB 09/03/2023 11:14:33
1° Termo Aditivo 211.18 KB 09/03/2023 11:14:13
Extrato do Contrato 61/2017 71.92 KB 09/03/2023 11:13:42
Contrato 61/2017 2.44 MB 09/03/2023 11:13:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo