|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413006 - ANATEL-RS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413006 - ANATEL-RS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00135/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413006 - ANATEL-RS
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.582.454/0001-77 - INOVANOX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
53528.000511/2022-62
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INCLUINDO A CONFIGURAÇÃO E TESTES PELA CONTRATADA, DE ITENS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS RELACIONADOS NO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO (PPCI-ANATEL/RS) PARA A EDIFICAÇÃO DA GERÊNCIA REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (GR05), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/03/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 66.699,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 66.699,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 66.699,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2023
|
00135/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.000511/2022-62
|
06/11/2023
|
05/03/2024
|
66.699,99
|
1
|
66.699,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413006
|
2023NE000056
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.647,00
|
20.647,00
|
0,00
|
0,00
|
20.647,00
|
0,00
|
0,00
|
20.647,00
|
|
413006
|
2023NE000057
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.853,00
|
18.853,00
|
0,00
|
0,00
|
18.853,00
|
0,00
|
0,00
|
18.853,00
|
|
413006
|
2023NE000058
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
413006
|
2023NE000059
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
15.200,00
|
15.200,00
|
0,00
|
0,00
|
15.200,00
|
0,00
|
0,00
|
15.200,00
|
|
413006
|
2023NE000060
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.999,98
|
10.999,98
|
0,00
|
0,00
|
10.999,98
|
0,00
|
0,00
|
10.999,98
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
050358637
|
2023-11-30
|
53528.000511/2022-62
|
2024-01-08
|
12000.00
|
|
31
|
2023-12-21
|
53528.000511/2022-62
|
2024-01-09
|
18853.00
|
|
24
|
2023-11-30
|
53528.000511/2022-62
|
2024-01-09
|
15200.00
|
|
050745180
|
2023-12-20
|
53528.000511/2022-62
|
2024-01-09
|
20647.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO AÇO
|
1
|
818
|
818.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1
|
180
|
180.0000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
1
|
460
|
460.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
1
|
568
|
568.0000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
1
|
365
|
365.0000
|
|
Material
|
ABRIGO MANGUEIRA INCÊNDIO
|
7
|
790
|
5530.0000
|
|
Material
|
VEDA ROSCA
|
1
|
40
|
40.0000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
1
|
190
|
190.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
176
|
176.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO
|
7
|
1455
|
10185.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO MANGUEIRA
|
7
|
86
|
602.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DE ESFERA
|
7
|
219
|
1533.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
|
1
|
16000
|
16000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
2853
|
2853.0000
|
|
Material
|
CENTRAL MONITORAMENTO
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
90
|
10
|
900.0000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
15
|
9
|
135.0000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONDULETE
|
40
|
16.75
|
670.0000
|
|
Material
|
BRAÇADEIRA ELETRODUTO
|
90
|
8.6666
|
779.9940
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
20
|
16
|
320.0000
|
|
Material
|
CABO BLINDADO
|
276
|
12.9891
|
3584.9916
|
|
Material
|
DETECTOR FUMAÇA
|
40
|
98
|
3920.0000
|
|
Material
|
ACIONADOR ELETROMAGNÉTICO
|
2
|
245
|
490.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
|
1
|
15200
|
15200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
